一、部門基本概況
1、單位職能職責:實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展,負責小學學歷教育(相關社會服務)。
2、單位機構設置:臨湘市第二完全小學是一所市直小學,屬獨立機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市第二完全小學只有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘二小本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)10921645.44元,其中,一般公共預算撥款10921645.44元,納入預算管理的非稅收入撥款66000元,其他收入61587.24元。收入較去年減少1073055 元,主要減少原因是今年的商品服務支出由教育體育局統(tǒng)一作預算。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)10921645.44元,其中,教育10921645.44元。支出較去年減少1073055元,主要減少原因是今年的商品服務支出由教育體育局統(tǒng)一作預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入10921645.44元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為10921645.44元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的基本工資、津貼補貼等人員經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為0元。
五、其他重要事項的情況說明
一般商品和服務支出由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預算,因此三公經費也由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預算。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。