臨湘市乘風中學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
�。ǘC構設置
臨湘市乘風中學是一所農村九年一貫制學校，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市乘風中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市乘風中學本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算358.26萬元，其中，一般公共預算撥款358.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加12.8萬元，主要是學校教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算358.26萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出276.47萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出40.32萬元，衛(wèi)生健康支出16.59萬元，住房保障支出24.88萬元。支出預算較上年增加12.8萬元，主要是學校教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出358.26萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數(shù)為268.89萬元，2024年預算數(shù)為224.62萬元（2024年初中教育224.62萬元包括其他社會保險繳費、基本醫(yī)療保險和附加性支出）比2024年增加44.27萬元，增加了19.7%。主要是學校教師結構調整，學校初中教師數(shù)增加。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2025年預算數(shù)為7.57萬元，2024年其他教育費附加安排的支出33.57萬元，比2024年減少26萬元，下降了77.45% ，主要是教師結構調整，工資基數(shù)計提變化。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為40.32萬元，2024年預算數(shù)為35.94萬元，比2024年增加4.38萬元，增長12.18%。主要是教師人數(shù)結構調整，繳費人員基數(shù)增加，財政撥款增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數(shù)為4.9萬元，2024年死亡撫恤安排的支出4.07萬元，比24年增加了0.83萬元，主要是遺屬人員增加了一位。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.25萬元，2024年其他社會保障和就業(yè)支出2.23萬元，比2024年增加0.02萬元，上升0.9%，主要是教師人數(shù)增加，生育保險、工傷保險財政配套增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為16.59萬元，2023年事業(yè)單位醫(yī)療支出17.97萬元，比2024年減少了1.38萬元，下降7.68%，主要是老教師人數(shù)減少，醫(yī)保繳費基數(shù)減低。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為24.88萬元，2024年預算數(shù)為26.95萬元，比2024年減少了2.07萬元，下降7.68%。主要是老教師人數(shù)減少，新進教師增加，公積金繳納基數(shù)下降。
（一）基本支出：2025年基本支出預算358.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費358.26萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年增加12.8萬元，增長3.7%，主要是學校教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。故2025年項目支出績效表為空。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年臨湘市乘風中學行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，與2024年持平。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出358.26萬元，其中，基本支出358.26萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內容為無;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
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截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
