臨湘市乘風(fēng)中學(xué)2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
加強教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市乘風(fēng)中學(xué)是一所農(nóng)村九年一貫制學(xué)校，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市乘風(fēng)中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市乘風(fēng)中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算345.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款344.56萬元（納入專戶管理的非稅收入0.9萬元）。收入預(yù)算較上年增加14.16萬元，主要是學(xué)校教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算345.46萬元，其中，教育支出258.19萬元，社會保障和就業(yè)支出42.34萬元，衛(wèi)生健康支出17.97萬元，住房保障支出26.95萬元。支出預(yù)算較上年增加14.16萬元，主要是學(xué)校教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出345.46萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為224.62萬元，2023年預(yù)算數(shù)為239.36萬元（2023年初中教育239.36萬元包括其他社會保險繳費、基本醫(yī)療保險和附加性支出）比2023年減少14.74萬元，下降了6.16%。主要是學(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，初中教師減少，小學(xué)教師增加。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為33.57萬元，2023年其他教育費附加安排的支出8.21萬元，比2023年增長25.36萬元，上升308.9% ，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資提標(biāo)，工資基數(shù)計提變化。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為35.94萬元，2023年預(yù)算數(shù)為34.42萬元，比2023年增加1.52萬元，增長4.42%。主要是教師人數(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繳費人員基數(shù)增加，財政撥款增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.07萬元，2023年死亡撫恤安排的支出4.07萬元，與2023年持平，主要是遺屬人員無變化。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.23萬元，2022年其他社會保障和就業(yè)支出2.21萬元比2022年增加0.02萬元，上升0.9%，主要是教師人數(shù)增加，生育保險、工傷保險財政配套增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為17.97萬元，2023年事業(yè)單位醫(yī)療支出17.21萬元，比2023年增加0.76萬元，上升4.41%，主要是教師人數(shù)結(jié)構(gòu)，醫(yī)保繳費比例提高，財政配套增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為26.95萬元，2023年預(yù)算數(shù)為25.81萬元，比2023年增加 1.14萬元，增長4.42%。主要是教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算345.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費345.46萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加14.16萬元，增長4.27%，主要是學(xué)校教師人數(shù)增加，工資福利支出增加；
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。故2024年項目支出績效表為空。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年臨湘市乘風(fēng)中學(xué)行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2023年持平。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。故2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算表為空。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出345.46萬元，其中，基本支出345.46萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容無 ；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
