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臨湘市乘風(fēng)中學(xué)2022年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-01-12 19:26
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  臨湘市乘風(fēng)中學(xué)2022年部門預(yù)算說明

  目   錄

  第一部分  2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

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 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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 �。ǘ╉�(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

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 �。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

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  (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分   2022年部門預(yù)算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  加強(qiáng)教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動。

  1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。

  2.配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  3.配合政府依法動員、組織適齡兒童入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),推進(jìn)普及義務(wù)教育。

  4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

  5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

  6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作,為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益。

  7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施初中教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  8. 建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度,按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍,建立學(xué)生檔案。

  9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展學(xué)校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環(huán)境。

  10.在市教體局和市黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,謀劃布局,全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市乘風(fēng)中學(xué)是一所市直初級中學(xué),設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市乘風(fēng)中學(xué)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市乘風(fēng)中學(xué)本級。

  三、部門收支總體情況

  2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

 �。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算320.54萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款320.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。 收入較去年增加6.87萬元,增加2.19%,增加主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,教師人員增加2人,社會保障、住房公積金預(yù)算增加等原因?qū)е率杖朐黾印?/p>

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算320.54萬元,其中,教育支出262.5萬元,社會和保障就業(yè)支出33.17萬元,住房保障支出24.87萬元。支出較去年增加6.87萬元,增加2.19%,增加主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,教師人員增加2人,社會保障、住房公積金預(yù)算增加等原因?qū)е率杖朐黾印?/p>

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出320.54萬元,具體安排情況如下:

  1、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):2022 年預(yù)算數(shù)為262.5萬元,比 2021 年增加5.57萬元,增加2.17%。主要是教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為33.17萬元,比 2021年增加0.73萬元,增加2.25%。主要是教師人數(shù)增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

  3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為24.87萬元,比 2021 年增加0.57萬元,增加2.35%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,住房公積金支出增加。

 �。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算320.54萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)320.54萬元;公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加6.87萬元,增加2.19%,增加主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,教師人員增加2人,社會保障、住房公積金預(yù)算增加等原因?qū)е率杖朐黾�。公用�?jīng)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌安排,預(yù)算未分解到二級預(yù)算單位,所以本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額無數(shù)據(jù)。

 �。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

  五、政府性基金預(yù)算

  2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位為二級預(yù)算單位,2022年本系統(tǒng)所屬二級預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只預(yù)算到一級單位本級,預(yù)算未分解到二級預(yù)算單位,所以本單位本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。上年預(yù)算口徑與本年一致,無增減變化。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,主要是要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

 �。ㄈ┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元。

 �。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2022年部門整體支出320.54萬元,其中,基本支出320.54萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及項(xiàng)目支出0萬元。無需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

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  2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 �。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

  1. 2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2022年臨湘市乘風(fēng)中學(xué)部門預(yù)算公開表.xlsx