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一、部門基本概況

1、單位職能職責

加強教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)；全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

乘風(fēng)中學(xué)下設(shè)一所初級中學(xué)、一所完全小學(xué)和一所公立幼兒園。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

乘風(fēng)中學(xué)部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有乘風(fēng)中學(xué)部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3281466元，其中，一般公共預(yù)算撥款3253466元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入預(yù)算管理的非稅收入28000元。收入較去年減少617040元，主要是一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局整體統(tǒng)一預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3281466元，其中，一般公共服務(wù)支出0元，公共安全支出元，教育支出3281466元，科學(xué)技術(shù)支出0元。支出較去年減少617040元，主要是一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局整體統(tǒng)一預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入3281466元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3281466元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初乘風(fēng)中學(xué)沒有項目經(jīng)費預(yù)算。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

本年度無重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效。

附件：2018年乘風(fēng)中學(xué)預(yù)算公開表.xls