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臨湘市乘風(fēng)中學(xué)部門2018年部門預(yù)算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 08:25
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一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

加強(qiáng)教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè);全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

乘風(fēng)中學(xué)下設(shè)一所初級中學(xué)、一所完全小學(xué)和一所公立幼兒園。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

乘風(fēng)中學(xué)部門預(yù)算只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有乘風(fēng)中學(xué)部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)3281466元,其中,一般公共預(yù)算撥款3253466元,政府性基金預(yù)算撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,納入預(yù)算管理的非稅收入28000元。收入較去年減少617040元,主要是一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局整體統(tǒng)一預(yù)算。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)3281466元,其中,一般公共服務(wù)支出0元,公共安全支出元,教育支出3281466元,科學(xué)技術(shù)支出0元。支出較去年減少617040元,主要是一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局整體統(tǒng)一預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入3281466元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為3281466元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項目支出:2018年年初乘風(fēng)中學(xué)沒有項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

本年度無重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效。

附件:2018年乘風(fēng)中學(xué)預(yù)算公開表.xls