文聯(lián)2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策，正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能，引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想，做好新時(shí)期的文藝工作。
�。ǘ┘訌�(qiáng)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)，在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊(duì)伍中全面建立黨的基層組織，強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會(huì)組織黨建工作全覆蓋。
�。ㄈ┲Ρ３秩簣F(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向，突出橋梁紐帶作用，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力創(chuàng)作無愧于時(shí)代的文藝精品，服務(wù)全市工作大局。
�。ㄋ模﹦�(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理，加強(qiáng)與基層的聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位，組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián)，從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)全社會(huì)開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理，做好文藝評(píng)論管理工作，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
�。ㄎ澹┳ズ梦乃嚪⻊�(wù)和文藝惠民工作，引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者，并吸納社會(huì)文藝組織，深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動(dòng)，積極傳播正能量，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式，積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。
�。┘訌�(qiáng)文藝人才培養(yǎng)，建立人才培訓(xùn)、激勵(lì)約束和公開選拔機(jī)制，促進(jìn)文藝人才成長(zhǎng)。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度，拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會(huì)會(huì)員培訓(xùn)工作，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長(zhǎng)期采風(fēng)，實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密聯(lián)系。
（七）建立地方性文藝資源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會(huì)各界投入，爭(zhēng)取財(cái)政扶助，建立并管理文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金。建立文藝作品評(píng)選程序，落實(shí)市委、市政府對(duì)重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度，努力調(diào)動(dòng)文藝界的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。
�。ò耍┘訌�(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊(duì)伍管理，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會(huì)議制度，參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作，弘揚(yáng)文藝核心價(jià)值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會(huì)行業(yè)管理工作，按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對(duì)文藝類社會(huì)組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃，做好重大文藝項(xiàng)目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
�。ㄊ┩瓿墒形晦k的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)全額事業(yè)編制3名。設(shè)主席1名、副主席1名。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、主任室，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市文藝服務(wù)中心。為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算： 2025年收入預(yù)算80.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款80.35萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少6.35萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2025年支出預(yù)算80.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出70.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.71萬元，衛(wèi)生健康支出2.21萬元,住房保障支出3.32萬元。支出較上年減少6.35萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算80.35萬元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.42萬元，比2024年增加0.7萬元，增長(zhǎng)18.81%。主要原因是人員異動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.28萬元，比2024年增加0.28萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是人員異動(dòng)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.32萬元，比 2024年增加0.69萬元，增長(zhǎng)26.23%。主要原因是人員工資提標(biāo)了所致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.21萬元，比2024年增加0.46萬元，增長(zhǎng)26.28%。主要原因是人員異動(dòng)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為70.12萬元，比2024年增加19.12萬元，增長(zhǎng)37.49%。主要原因是年度內(nèi)將相關(guān)科目合并。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算數(shù)49.35萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)44.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.4萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加12.65萬元，增長(zhǎng)39.16%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)與 2023年增加1萬元，增長(zhǎng)29.41%，主要是人員異動(dòng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算31萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 省市級(jí)會(huì)員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動(dòng)30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出； 人員獎(jiǎng)勱專項(xiàng)1萬元、主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。與2024年比較，項(xiàng)目支出減少20萬元，降低39.21%，主要是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)降低項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款4.4萬元，比2024年增加1萬元，增長(zhǎng)29.41%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2025年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少1.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況：
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：
2025年部門整體支出80.35萬元，其中，基本支出49.35萬元，項(xiàng)目支出31萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出31萬元，其中：省市級(jí)會(huì)員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動(dòng)30萬元，人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0元，擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
