臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策，正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能，引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想，做好新時(shí)期的文藝工作。
（二）加強(qiáng)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)，在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊(duì)伍中全面建立黨的基層組織，強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會(huì)組織黨建工作全覆蓋。
（三）著力保持群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向，突出橋梁紐帶作用，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力創(chuàng)作無愧于時(shí)代的文藝精品，服務(wù)全市工作大局。
�。ㄋ模﹦�(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理，加強(qiáng)與基層的聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位，組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián)，從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)全社會(huì)開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理，做好文藝評(píng)論管理工作，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
�。ㄎ澹┳ズ梦乃嚪⻊�(wù)和文藝惠民工作，引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者，并吸納社會(huì)文藝組織，深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動(dòng)，積極傳播正能量，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式，積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。
�。┘訌�(qiáng)文藝人才培養(yǎng)，建立人才培訓(xùn)、激勵(lì)約束和公開選拔機(jī)制，促進(jìn)文藝人才成長(zhǎng)。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度，拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會(huì)會(huì)員培訓(xùn)工作，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長(zhǎng)期采風(fēng)，實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密聯(lián)系。
（七）建立地方性文藝資源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會(huì)各界投入，爭(zhēng)取財(cái)政扶助，建立并管理文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金。建立文藝作品評(píng)選程序，落實(shí)市委、市政府對(duì)重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度，努力調(diào)動(dòng)文藝界的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。
�。ò耍┘訌�(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊(duì)伍管理，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會(huì)議制度，參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作，弘揚(yáng)文藝核心價(jià)值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會(huì)行業(yè)管理工作，按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對(duì)文藝類社會(huì)組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃，做好重大文藝項(xiàng)目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
�。ㄊ┩瓿墒形晦k的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：聯(lián)絡(luò)管理室、服務(wù)維權(quán)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2023年部門決算公開單位機(jī)構(gòu)包括：臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)174.61萬(wàn)元。與上年相比，增加36.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.52%，主要是因?yàn)槟甓葍?nèi)增加了項(xiàng)目“采風(fēng)”活動(dòng)費(fèi)用。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)174.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入100.05萬(wàn)元，占57.3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元，占3.44%，其他收入68.56萬(wàn)元，占39.26%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)174.61萬(wàn)元，其中：基本支出41.89萬(wàn)元，占24%；項(xiàng)目支出132.72萬(wàn)元，占76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)100.05萬(wàn)元，與上年相比，減少12.31萬(wàn)元,減少10%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出100.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的57.3%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少18.31萬(wàn)元,減少14.26%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出100.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.82萬(wàn)元，占12.81%，文化旅游體育與傳媒（類）支出79.48萬(wàn)元，占79.44%；衛(wèi)生健康（類）支出1.67萬(wàn)元，占1.67%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.56萬(wàn)元，占3.55%；住房保障（類）支出2.51萬(wàn)元，占2.53%，
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為86.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為100.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.89%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52萬(wàn)元，支出決算為69.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度內(nèi)增加兩名工作人員
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.16萬(wàn)元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.39萬(wàn)元，支出決算為12.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是用文化旅游體育與傳媒科目中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.21萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.67萬(wàn)元，支出決算為1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.35萬(wàn)元，支出決算為3.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出37.89萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)34.37萬(wàn)元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)3.51萬(wàn)元，占基本支出的9.29%，主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.2萬(wàn)元，占100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
公務(wù)接待決算支出為0.2萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓15人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.51萬(wàn)元。比上年減少4.04萬(wàn)元，降低53.51%，原因是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)，春晚活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動(dòng)；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培養(yǎng)績(jī)效文化�；窘⑵稹肮烙�(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過后全過程的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績(jī)效的提升。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量，開展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì)，很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份
附 件
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì).xlsx
市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
附件3、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目） - 副本 - 副本.xls