臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策，正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能，引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想，做好新時(shí)期的文藝工作。
2、加強(qiáng)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)，在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊(duì)伍中全面建立黨的基層組織，強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會(huì)組織黨建工作全覆蓋。
3、著力保持群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向，突出橋梁紐帶作用，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力創(chuàng)作無愧于時(shí)代的文藝精品，服務(wù)全市工作大局。
4、創(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理，加強(qiáng)與基層的聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位，組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián)，從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)全社會(huì)開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理，做好文藝評(píng)論管理工作，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
5、好文藝服務(wù)和文藝惠民工作，引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者，并吸納社會(huì)文藝組織，深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動(dòng)，積極傳播正能量，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式，積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。
6、加強(qiáng)文藝人才培養(yǎng)，建立人才培訓(xùn)、激勵(lì)約束和公開選拔機(jī)制，促進(jìn)文藝人才成長。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度，拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會(huì)會(huì)員培訓(xùn)工作，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長期采風(fēng)，實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密聯(lián)系。
7、立地方性文藝資源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會(huì)各界投入，爭取財(cái)政扶助，建立并管理文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金。建立文藝作品評(píng)選程序，落實(shí)市委、市政府對(duì)重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度，努力調(diào)動(dòng)文藝界的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。
8、加強(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊(duì)伍管理，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會(huì)議制度，參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作，弘揚(yáng)文藝核心價(jià)值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。
9責(zé)市屬文藝家協(xié)會(huì)行業(yè)管理工作，按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對(duì)文藝類社會(huì)組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃，做好重大文藝項(xiàng)目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
10、完成市委交辦的其它工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)全額事業(yè)編制3名。設(shè)主席1名、副主席1名。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、主任室，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市文藝服務(wù)中心。為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2023年收入預(yù)算86.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款86.33萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加5.25萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算86.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出26.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.56萬元，衛(wèi)生健康支出1.67萬元,住房保障支出2.51萬元。支出較上年增加5.25萬元，主要原因是工資提標(biāo)及項(xiàng)目資金的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算86.33萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.56萬元，占4.12%；住房保障支出2.51萬元，占2.91%；文化旅游體育與傳媒支出52萬元、占60.23%；衛(wèi)生健康支出1.67萬元，占1.94%；一般公共服務(wù)支出26.59萬元，占30.80%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)34.33萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)30.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.4萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少3.75萬元，降低10.81%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1萬元，降低22.73%。主要是人員異動(dòng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算52萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公益性文化活動(dòng)及優(yōu)秀文藝作品扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52萬元，主要是扶持全市公益性文化活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。與2022年比較，公益性文化活動(dòng)及優(yōu)秀文藝作品扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加52萬元，由于上年項(xiàng)目支出為0萬元，無法計(jì)算較上年增長百分比，主要是因?yàn)轭A(yù)算項(xiàng)目名稱已更改。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款3.4萬元，比2022年減少8.8萬元，下降72.13%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少1.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出86.33萬元，其中，基本支出34.33萬元，項(xiàng)目支出52萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出52萬元，其中：公益性文化活動(dòng)及優(yōu)秀文藝作品扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，無會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
