2021年度
中共臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策,正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能,引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想,做好新時(shí)期的文藝工作。
(二)加強(qiáng)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo),在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊(duì)伍中全面建立黨的基層組織,強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng),實(shí)現(xiàn)黨對(duì)文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會(huì)組織黨建工作全覆蓋。
(三)著力保持群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性,防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂(lè)化”的不良傾向,突出橋梁紐帶作用,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心,健全深入生活、扎根人民制度,努力創(chuàng)作無(wú)愧于時(shí)代的文藝精品,服務(wù)全市工作大局。
(四)創(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理,加強(qiáng)與基層的聯(lián)系,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位,組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián),從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò),引導(dǎo)全社會(huì)開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理,做好文藝評(píng)論管理工作,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
。ㄎ澹┳ズ梦乃嚪⻊(wù)和文藝惠民工作,引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者,并吸納社會(huì)文藝組織,深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動(dòng),積極傳播正能量,不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式,積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè),不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。
。┘訌(qiáng)文藝人才培養(yǎng),建立人才培訓(xùn)、激勵(lì)約束和公開選撥機(jī)制,促進(jìn)文藝人才成長(zhǎng)。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度,拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會(huì)會(huì)員培訓(xùn)工作,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長(zhǎng)期采風(fēng),實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密聯(lián)系。
。ㄆ撸┙⒌胤叫晕乃囐Y源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會(huì)各界投入,爭(zhēng)取財(cái)政扶助,建立并管理文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金。建立文藝作品評(píng)選程序,落實(shí)市委、市政府對(duì)重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度,努力調(diào)動(dòng)文藝界的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。
。ò耍┘訌(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊(duì)伍管理,在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,會(huì)同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會(huì)議制度,參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作,弘揚(yáng)文藝核心價(jià)值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。
。ň牛┴(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會(huì)行業(yè)管理工作,按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對(duì)文藝類社會(huì)組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃,做好重大文藝項(xiàng)目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門,負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
。ㄊ┩瓿墒形晦k的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:聯(lián)絡(luò)管理室、服務(wù)維權(quán)室。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2021年部門決算公開單位機(jī)構(gòu)包括:臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。
第二部份
2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(表格見附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)149.47萬(wàn)元,與上年相比增加56.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.08%。主要原因是年度內(nèi)組織了大型春節(jié)晚會(huì)費(fèi)用。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)134.95萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入120.55萬(wàn)元,占89.33%,其他收入14.4萬(wàn)元,占10.67%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)149.47萬(wàn)元,其中:基本支出149.47萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)135.07萬(wàn)元,與上年相比,增加42.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.56%。主要原因是年度內(nèi)組織了大型春節(jié)晚會(huì)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出135.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.37%。與上年度相比,財(cái)政撥款支出增加56.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.55%,主要原因是年度內(nèi)組織了大型春節(jié)晚會(huì)費(fèi)用。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出135.07萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出117.73萬(wàn)元,占87.16%;文化旅游體育與傳媒(類)支出12.55萬(wàn)元,占9.29%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2.74萬(wàn)元,占2.02%;住房保障(類)支出20.5萬(wàn)元,占1.53%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71.37萬(wàn)元,支出決算為135.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的189.25%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為66.58 萬(wàn)元,支出決算為69.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)組織了大型春節(jié)晚會(huì)費(fèi)用。
2、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為48.51萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初預(yù)算時(shí)無(wú)此明細(xì)項(xiàng)目,中途財(cái)政調(diào)整項(xiàng)。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為12.55萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初預(yù)算時(shí)無(wú)此明細(xì)項(xiàng)目,中途財(cái)政調(diào)整項(xiàng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元,支出決算為2.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元,支出決算為2.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出135.07萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)60.70萬(wàn)元,占基本支出的44.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)74.37萬(wàn)元,占基本支出的55.07%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加4.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.41%,原因是人員異動(dòng)調(diào)整,新進(jìn)一名工作人員;公用經(jīng)費(fèi)比上年增加52.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)241.61%,原因是年度內(nèi)增加春晚節(jié)目制作費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0元,與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比基本一致。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算2.4萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.4萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組18個(gè),來(lái)賓170人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.37萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加52.6萬(wàn)元。增長(zhǎng)241.61%,主要原因是:是年度內(nèi)組織了大型春節(jié)晚會(huì)費(fèi)用。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)
。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì).XLS
附件2、臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc