目 錄
第一部分臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、部門職責
（一）認真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策，正確履行“團結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能，引導各類文藝機構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導下，認真學習貫徹習近平文藝思想，做好新時期的文藝工作。
（二）加強黨對文藝工作的領(lǐng)導，在全市所有文藝機構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊伍中全面建立黨的基層組織，強化黨管文藝和思想政治引領(lǐng)，實現(xiàn)黨對文藝工作的領(lǐng)導和文藝類社會組織黨建工作全覆蓋。
（三）著力保持群團組織的政治性、先進性、群眾性，防止“機關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向，突出橋梁紐帶作用，引導文藝機構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅持以人民為中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力創(chuàng)作無愧于時代的文藝精品，服務(wù)全市工作大局。
（四）創(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理，加強與基層的聯(lián)系，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位，組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián)，從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò)，引導全社會開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理，做好文藝評論管理工作，落實意識形態(tài)工作責任制。
（五）抓好文藝服務(wù)和文藝惠民工作，引導文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者，并吸納社會文藝組織，深入開展“文藝六進”和“到人民中去”活動，積極傳播正能量，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導創(chuàng)新文藝發(fā)展方式，積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè)，不斷增強文藝發(fā)展實力。
（六）加強文藝人才培養(yǎng)，建立人才培訓、激勵約束和公開選拔機制，促進文藝人才成長。落實文藝重點人才跟蹤服務(wù)制度，拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會會員培訓工作，引導文藝機構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長期采風，實現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟社會發(fā)展緊密聯(lián)系。
（七）建立地方性文藝資源傳承保護機制。引導社會各界投入，爭取財政扶助，建立并管理文藝創(chuàng)作獎勵基金。建立文藝作品評選程序，落實市委、市政府對重點文藝創(chuàng)作項目和優(yōu)秀文藝作品扶持補助制度，努力調(diào)動文藝界的積極性、主動性、創(chuàng)造性。
（八）加強文藝陣地建設(shè)和文藝隊伍管理，在市委的領(lǐng)導下，會同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會議制度，參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進典型的宣傳推介工作，弘揚文藝核心價值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護、訴求表達和自律維權(quán)工作。
（九）負責市屬文藝家協(xié)會行業(yè)管理工作，按照有關(guān)法律法規(guī)落實對文藝類社會組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃，做好重大文藝項目和重點創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級紀檢監(jiān)察部門，負責做好文藝界的行業(yè)紀檢監(jiān)察工作。
（十）完成市委交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：聯(lián)絡(luò)管理室、服務(wù)維權(quán)室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會單位2019年部門決算公開只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有本級。
第二部分 臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計94.28萬元，與2018年相比，收、支總計增加10.95萬元，增長13.14%。主要原因是增加了春晚的節(jié)目制作所增加費用。
二、收入決算情況說明
本年收入合計94.28萬元，其中：財政撥款收入94.28萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%：事業(yè)收入，占0%：經(jīng)營收入0萬元，占0%：附屬單位上繳收入0萬元，占0%：其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計91.98萬元，其中：基本支出91.98萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計94.28萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加10.95萬元，增長13.14%。主要原因是增加了春晚的節(jié)目制作所增加費用。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出91.98萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加9萬元，增長10.38%,主要原因是增加了春晚的節(jié)目制作所增加費用。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出91.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出73.35萬元，占79.75%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.74萬元，占13.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.22萬元，占4.59%；住房保障（類）支出1.69萬元，占1.84%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為79.41萬元，支出決算為91.98萬元，完成年初預(yù)算的115.83%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為47.26 萬元，支出決算為59.85萬元，完成年初預(yù)算的126.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了春晚的節(jié)目制作所增加費用。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為12.74 萬元，支出決算為12.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.22 萬元，支出決算為4.22 萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為1.69 萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出91.98萬元，其中:人員經(jīng)費56.88萬元，占基本支出的61.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費35.1萬元，占基本支出的38.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加1.4萬元，增長71.43%,增長的主要原因是增加了春晚的節(jié)目制作所增加費用。。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算2.4萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.4萬元，全年共接待來訪團組18個，來賓180人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對“文學藝術(shù)工作經(jīng)費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 91.98萬元，占一般公共預(yù)算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2018-2019年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規(guī)范、無違反財經(jīng)紀律的其他問題。本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.1萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少15.6萬元。減少30.77%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算1.2萬元，擬召開臨湘市文藝演出等會議，人數(shù)約10人次，主要包含傳達全市文藝演出工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓費預(yù)算 0.8萬元，擬開展全市協(xié)會培訓班等培訓，人數(shù)15人次，主要內(nèi)容為對全市協(xié)會的發(fā)展進行專題培訓。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年政府采購支出總額 5 萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5萬元。 授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人
員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費
第五部分附件
