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臨湘市文聯(lián)2020年部門預(yù)算公開編報說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 16:29
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第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策,正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能,引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想,做好新時期的文藝工作。

(二)加強(qiáng)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo),在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊伍中全面建立黨的基層組織,強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng),實(shí)現(xiàn)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會組織黨建工作全覆蓋。

(三)著力保持群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性,防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向,突出橋梁紐帶作用,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅持以人民為中心,健全深入生活、扎根人民制度,努力創(chuàng)作無愧于時代的文藝精品,服務(wù)全市工作大局。

(四)創(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理,加強(qiáng)與基層的聯(lián)系,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位,組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián),從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò),引導(dǎo)全社會開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理,做好文藝評論管理工作,落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。

(五)抓好文藝服務(wù)和文藝惠民工作,引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者,并吸納社會文藝組織,深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動,積極傳播正能量,不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式,積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè),不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。

(六)加強(qiáng)文藝人才培養(yǎng),建立人才培訓(xùn)、激勵約束和公開選拔機(jī)制,促進(jìn)文藝人才成長。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度,拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會會員培訓(xùn)工作,引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長期采風(fēng),實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密聯(lián)系。

(七)建立地方性文藝資源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會各界投入,爭取財政扶助,建立并管理文藝創(chuàng)作獎勵基金。建立文藝作品評選程序,落實(shí)市委、市政府對重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度,努力調(diào)動文藝界的積極性、主動性、創(chuàng)造性。

(八)加強(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊伍管理,在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,會同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會議制度,參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作,弘揚(yáng)文藝核心價值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。

(九)負(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會行業(yè)管理工作,按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對文藝類社會組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃,做好重大文藝項目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察部門,負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

(十)完成市委交辦的其它工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會全額事業(yè)編制3名。設(shè)主席1名、副主席1名。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、主任室,下設(shè)二級機(jī)構(gòu)臨湘市文藝服務(wù)中心。為正股級公益一類事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)80.25萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款80.25萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加0.85萬元,主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)80.25萬元,其中,一般公共服務(wù)73.93萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出3.61萬元,住房保障2.71萬元,支出較去年增加0.85萬元,主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算80.25萬元,其中:一般公共服務(wù)支出73.92萬元,占92.11%;社會保障和就業(yè)支出3.62萬元,占4.51%;住房保障支出2.71萬元,占3.38%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為38.25萬元,比上年增加2.85萬元,增長8.05%,原因機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo),基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為42萬元,比上年減少2萬元,下降4.54%,原因單位厲行節(jié)約,壓縮項目支出,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中:省市級會員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動支出34萬元,主要用于文藝創(chuàng)作等方面;文學(xué)期刊印制經(jīng)費(fèi)支出2萬元,主要用于文藝刊物的印刷等方面;市級學(xué)會、協(xié)會活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬元,主要用于協(xié)會活動。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.7萬元,比2019年預(yù)算減少(增加)0萬元,下降(上升)0%。與2019年度持平。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少(增加)0萬元,2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。

3、一般性支出情況

本部門會議費(fèi)預(yù)算0.25萬元,擬召開臨湘市文藝演出等會議,人數(shù)約10人次,主要包含傳達(dá)全市文藝演出工作布置、小型座談會等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.35萬元,擬開展全市協(xié)會培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)15人次,主要內(nèi)容為對全市協(xié)會的發(fā)展進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額3萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。較2019年增加)萬元,主要是市級學(xué)會、協(xié)會活動需購置一些辦公設(shè)施。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

5、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級重點(diǎn)項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為34萬元,其中:1、省市級會員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動項目34萬元,比2019年減少2萬元,減少5.56%,主要是厲行節(jié)約,壓減項目支出。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)80.25萬元,其中:基本支出38.25萬元,項目支出42萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計7.44萬元,其中流動資產(chǎn)2.29萬元,非流動資產(chǎn)5.15萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 附件 部門預(yù)算公開表格

文聯(lián)2020年部門預(yù)算單位公開表.xlsx