目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的文藝路線和方針政策，正確履行“團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能，引導(dǎo)各類文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想，做好新時期的文藝工作。
（二）加強(qiáng)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)，在全市所有文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者隊伍中全面建立黨的基層組織，強(qiáng)化黨管文藝和思想政治引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)和文藝類社會組織黨建工作全覆蓋。
（三）著力保持群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，防止“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”的不良傾向，突出橋梁紐帶作用，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者堅持以人民為中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力創(chuàng)作無愧于時代的文藝精品，服務(wù)全市工作大局。
（四）創(chuàng)新文藝服務(wù)和文藝管理，加強(qiáng)與基層的聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和其它單位，組建基層文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)、產(chǎn)業(yè)文聯(lián)，從上至下完善文藝工作網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)全社會開展文藝改革創(chuàng)新工作。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文藝建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝管理，做好文藝評論管理工作，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。
（五）抓好文藝服務(wù)和文藝惠民工作，引導(dǎo)文藝工作者和文藝服務(wù)志愿者，并吸納社會文藝組織，深入開展“文藝六進(jìn)”和“到人民中去”活動，積極傳播正能量，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。引導(dǎo)創(chuàng)新文藝發(fā)展方式，積極發(fā)展文藝產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)文藝發(fā)展實(shí)力。
（六）加強(qiáng)文藝人才培養(yǎng)，建立人才培訓(xùn)、激勵約束和公開選拔機(jī)制，促進(jìn)文藝人才成長。落實(shí)文藝重點(diǎn)人才跟蹤服務(wù)制度，拓展文藝工作服務(wù)范圍。開展文藝協(xié)會會員培訓(xùn)工作，引導(dǎo)文藝機(jī)構(gòu)、文藝組織和文藝工作者深入一線、長期采風(fēng)，實(shí)現(xiàn)文藝工作與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密聯(lián)系。
（七）建立地方性文藝資源傳承保護(hù)機(jī)制。引導(dǎo)社會各界投入，爭取財政扶助，建立并管理文藝創(chuàng)作獎勵基金。建立文藝作品評選程序，落實(shí)市委、市政府對重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項目和優(yōu)秀文藝作品扶持補(bǔ)助制度，努力調(diào)動文藝界的積極性、主動性、創(chuàng)造性。
（八）加強(qiáng)文藝陣地建設(shè)和文藝隊伍管理，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門、單位建立聯(lián)席會議制度，參與公共文化服務(wù)和共公事務(wù)管理。抓好文藝界先進(jìn)典型的宣傳推介工作，弘揚(yáng)文藝核心價值觀。做好文藝界道德監(jiān)督、糾紛調(diào)處、權(quán)益保護(hù)、訴求表達(dá)和自律維權(quán)工作。
（九）負(fù)責(zé)市屬文藝家協(xié)會行業(yè)管理工作，按照有關(guān)法律法規(guī)落實(shí)對文藝類社會組織的監(jiān)督、管理、服務(wù)工作職責(zé)。參與制定全市文藝發(fā)展重大規(guī)劃，做好重大文藝項目和重點(diǎn)創(chuàng)作題材的服務(wù)和管理工作。協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)做好文藝界的行業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（十）完成市委交辦的其它工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會全額事業(yè)編制3名。設(shè)主席1名、副主席1名。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、主任室，下設(shè)二級機(jī)構(gòu)臨湘市文藝服務(wù)中心。為正股級公益一類事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)80.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款80.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加0.85萬元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)80.25萬元，其中，一般公共服務(wù)73.93萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，住房保障2.71萬元，支出較去年增加0.85萬元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算80.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出73.92萬元，占92.11%；社會保障和就業(yè)支出3.62萬元，占4.51%；住房保障支出2.71萬元，占3.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為38.25萬元，比上年增加2.85萬元，增長8.05%，原因機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為42萬元，比上年減少2萬元，下降4.54%，原因單位厲行節(jié)約，壓縮項目支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：省市級會員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動支出34萬元，主要用于文藝創(chuàng)作等方面；文學(xué)期刊印制經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于文藝刊物的印刷等方面；市級學(xué)會、協(xié)會活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于協(xié)會活動。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.7萬元，比2019年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0%。與2019年度持平。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少（增加）0萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費(fèi)預(yù)算0.25萬元，擬召開臨湘市文藝演出等會議，人數(shù)約10人次，主要包含傳達(dá)全市文藝演出工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.35萬元，擬開展全市協(xié)會培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)15人次，主要內(nèi)容為對全市協(xié)會的發(fā)展進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。較2019年增加）萬元，主要是市級學(xué)會、協(xié)會活動需購置一些辦公設(shè)施。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為34萬元，其中：1、省市級會員采風(fēng)與創(chuàng)作等重大活動項目34萬元，比2019年減少2萬元，減少5.56%，主要是厲行節(jié)約，壓減項目支出。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)80.25萬元，其中：基本支出38.25萬元，項目支出42萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計7.44萬元，其中流動資產(chǎn)2.29萬元，非流動資產(chǎn)5.15萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 附件 部門預(yù)算公開表格
