中共臨湘市委宣傳部2017年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
我部是市委重要工作部門(mén)，主管全市宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作。2017年，我部將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市和臨湘市委關(guān)于宣傳工作的各項(xiàng)決策部署。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部的機(jī)構(gòu)設(shè)置包括理論教育、政工職評(píng)、文明辦、網(wǎng)管中心、辦公室5個(gè)科室及新聞中心、《手機(jī)報(bào)》兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，行政編制10個(gè)，事業(yè)編制9個(gè)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年收入預(yù)算220萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款220萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。
收入較去年減少71萬(wàn)元，主要是手機(jī)報(bào)與文明城市創(chuàng)建170萬(wàn)元不在其中，而納入公共預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2017年支出預(yù)算220萬(wàn)元，其中：工資福利支出130萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品與服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出71萬(wàn)元。支出較去年減少71萬(wàn)元，主要是手機(jī)報(bào)與文明城市創(chuàng)建170萬(wàn)元不在其中，而納入公共預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入220萬(wàn)元，具體安排情況如下：工資福利130萬(wàn)元，一般商品服務(wù)14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品與服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)71萬(wàn)元。
2017年一般公共預(yù)算撥款支出220萬(wàn)元，具體安排情況如下：工資福利支出130萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品與服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出71萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算 40萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少5萬(wàn)元，下降 12.5 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.48萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元；因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，暫未安排出國(guó)（境）事務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元，因?yàn)楣珓?wù)車(chē)已經(jīng)封存。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少4.48萬(wàn)元，主要是公務(wù)車(chē)取消，出國(guó)出境未作安排。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：宣
2017年4月30日