中共臨湘市市委宣傳部2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
內(nèi)容涉密，不予公開。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)容涉密，不予公開。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市市委宣傳部單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市市委宣傳部單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算448.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款448.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少107.21萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算448.03萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出403.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.61萬(wàn)元，住房保障支出14.41萬(wàn)元，
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出448.03萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為188.58 萬(wàn)元，比 2024年增加19.77萬(wàn)元， 主要是全額撥款人員增加了一名以及績(jī)效工資部分納入預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為215萬(wàn)元，比 2024 年減少59萬(wàn)元，降低21.53%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓縮。
3.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年減少20 萬(wàn)元，。主要是2025年實(shí)行了零基預(yù)算，對(duì)原新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)行了調(diào)整。原6個(gè)項(xiàng)目合并為一個(gè)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為0，比2024年減少了38萬(wàn)元，主要是2025年實(shí)行了零基預(yù)算，對(duì)文明創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)行了調(diào)整。原6個(gè)項(xiàng)目合并為一個(gè)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為19.22萬(wàn)元，比 2024年增加0.85萬(wàn)，增長(zhǎng)4.63%，主要是增加了一名全額撥款人員。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為1.21萬(wàn)元，比 2024年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。主要是增加了一名全額撥款人員。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為9.61萬(wàn)元，比 2024 年增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%。主要是增加了一名全額撥款人員。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為14.41萬(wàn)元，比 2024年增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%。主要是增加了一名全額撥款人員以及財(cái)政零基預(yù)算，所有收入先進(jìn)預(yù)算，原由其他收入安排的住房公積金由財(cái)政撥款安排。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算229.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)185.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)43.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加19.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%，主要是增加了一名全額撥款人員以及績(jī)效工資納入年初預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算219萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中媒體宣傳協(xié)調(diào)與文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元，主要用于全市的新聞報(bào)道、宣傳及文明城市創(chuàng)建，人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)4萬(wàn)元，主要是市委給予空編給予的獎(jiǎng)勵(lì)，與2024年相比，減少113萬(wàn)元，主要是財(cái)政實(shí)行零基預(yù)算，壓縮了項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額130萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算130萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出448.03萬(wàn)元，其中，基本支出229.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出219萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出219萬(wàn)元，其中：媒體宣傳協(xié)調(diào)及文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目215萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)4萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開10次會(huì)議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為傳達(dá)全市意識(shí)形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)、意識(shí)形態(tài)培訓(xùn)等。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
