中共臨湘市委宣傳部2023年度單位部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委宣傳部單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委宣傳部單位概況
一、 部門職責
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)容涉密，不予公開。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中共臨湘市委宣傳部沒有二級預算單位，本決算為2023年中共臨湘市委宣傳部本級決算。
第二部分
部門決算表
(見附表)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1030.02萬元。與上年相比，減少151.72萬元,減少12.84%,主要是因為2023項目支出減少.
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1030.02萬元，其中：財政撥款收入967.92萬元，占93.97%；其他收入62.10萬元，占6.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1030.02萬元，其中：基本支出308.82萬元，占29.98%；項目支出721.2萬元，占70.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計967.92萬元，與上年相比，減少159.38萬元,減少14.14%，主要減少了瑤文化系列活動經(jīng)費和干部培訓用圖書訂購費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出967.92萬元，占本年支出合計的93.97%，與上年相比，財政撥款支出減少159.38萬元,減少14.14%，主要減少了瑤文化系列活動經(jīng)費和干部培訓用圖書訂購費用。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出967.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出894.58萬元，占92.42%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出39.25萬元，占4.06%，社會保障和就業(yè)支出（類）支出15.66萬元，占1.62%;衛(wèi)生健康（類）支出7.37萬，占0.76%，住房保障支出（類）支出11.06萬元，占1.14%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為506.48萬元，支出決算數(shù)為967.92萬元，完成年初預算的191.11%，其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)支事務(wù)（項）
2023 年預算數(shù)為40萬元，支出決算數(shù)40萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）
2023年預算數(shù)135.38萬元，支出決算數(shù)212.38萬，完成預算的156.88%，決算數(shù)大于預算數(shù)是因為一是新增了2022年11-12月單位人員異動算賬調(diào)整， 二是增加了在職和退休人員的2022年綜合績效考評。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
2023年預算數(shù)為277萬元，支出決算277萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
2023年預算數(shù)為20萬元，支出決算20萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)（項）
2023年預算數(shù)為0萬元，支出決算345.2萬元（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算支出主要是預算調(diào)整，增加了黨的二下大文件及學習輔導用書和追加了文明城市工作經(jīng)費。
6. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(類) 行政運行(項)
2023年預算數(shù)為0，支出決算為2.35萬元（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算支出主要是預算調(diào)整，增加了人員異動五險一金支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(類) 其他文化和旅游支出(項)
2023年預算數(shù)為0，支出決算為5萬元（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算支出是增加了“海外媒體”“當好行動派”宣傳經(jīng)費。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）其他文化和旅游支出(項)
2023年預算數(shù)為0，支出決算為1萬元（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算支出是增加了掃黃打非支出宣傳經(jīng)費。
9.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出(項)
2023年預算數(shù)為0，支出決算為30.90萬元（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算支出是增加了地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2023年預算數(shù)為14.74萬元，支出決算數(shù)14.47萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2023年預算數(shù)為0.92萬元，支出決算數(shù)0.92萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
2023年預算數(shù)為7.37萬元，支出決算數(shù)7.37萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2023 年預算數(shù)為11.06萬元，支出決算數(shù)11.06萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出308.82萬元，其中：人員經(jīng)費215.36萬元，占基本支出的69.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費93.46 萬元，占基本支出的30.26%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務(wù)接待費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算為3萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓188人次，主要是用于接待新聞媒體的支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年無政府性基金預算安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出93.46萬元，比年初預算數(shù)增加60.06萬元，主要是今年工會經(jīng)費及福利費以及鄉(xiāng)村振興、公務(wù)員車補都納入了機關(guān)行政運行。
十、一般性支出情況說明.
2023年本部門開支會議費5萬元(包括項目支出），用于召開全市文明城市創(chuàng)建、宣傳會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為城市創(chuàng)建動員、布置等支出。開支培訓費4.25萬元，用于開展文明城市培訓等，人數(shù)320人，主要是用于文明城市創(chuàng)建培訓支出；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2023年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2023年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，實際在職人員未超過編制數(shù)。
2.預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
（二）存在的主要問題
1.預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規(guī)范的預算制度和標準化管理體系。
�。玻A算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員�？冃Ч芾韺I(yè)知識和能力存在不足。
�。常畠�(nèi)控制度有待加強。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
