臨湘市委宣傳部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
內(nèi)容涉密，不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
辦公室（加掛政策法規(guī)研究和輿情信息室牌子）、意識形態(tài)工作辦（加掛理論教育辦牌子）、文旅版權(quán)傳媒出版與文藝電影辦（加掛市文化體制改革和發(fā)展辦公室牌子）、宣傳教育辦（加掛市思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）。
所屬事業(yè)單位兩個（未獨(dú)立核算）：臨湘市新聞宣傳中心（加掛市新聞辦牌子）、文明辦（加掛新時代文明實(shí)踐中心牌子）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市委宣傳部單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算555.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款541.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入13.92萬元。收入預(yù)算較上年增加36.99萬元，增長7.14%，增長原因主要是人員增加4人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算555.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出509.88萬元，社會保障和就業(yè)支出21.13萬元，衛(wèi)生健康支出9.69萬元，住房保障支出14.54萬元。支出預(yù)算較上年增加36.99萬元，主要是人員增加4人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出541.32萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為168.81萬元（上年135.38 萬元），比2023年增加33.43萬元，增長24.69%。主要是人員較2023年，全額撥款人數(shù)增加了4人。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為274萬元（上年277萬元），比 2023 年減少3萬，下降1.08%。主要是意識形態(tài)及新聞中心項(xiàng)目壓縮了支出。
3. 3.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，與2023年持平。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為38萬（上年40萬），較上年減少2萬元，下降5%，主要原因是項(xiàng)目壓縮了支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為18.37萬元（上年14.74萬），比2023年增加3.63萬元，增長24.63%。主要是全額撥款人數(shù)新增了4人。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為1.18萬元（上年0.92萬），比2023增加0.26萬元，增長28.26%。主要是全額撥款人數(shù)新增了4人。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為9.18萬元（上年7.37萬），比2023年增加了1.81萬元，增長24.56%，主要是全額撥款人數(shù)新增了4人。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）20234年預(yù)算數(shù)為11.78萬元（上年11.06萬），比2023年增加了0.72萬元，增加6.51%。主要是全額撥款人數(shù)新增了4人
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算209.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)165.92萬元（上年136.08萬），公用經(jīng)費(fèi)43.4萬元（上年33.4萬元）。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年增加29.84萬元，增長21.93%，主要是主要是全額撥款人數(shù)新增了4人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年增加10萬元，增長29.94%。主要是主要是全額撥款人數(shù)新增了4人。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算332萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于我市意識形態(tài)工作方面；新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新文明實(shí)踐中心、所、站三級體系建設(shè)以及組織、策劃、指導(dǎo)全市新時代文明實(shí)踐活動開展；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)管理，講好臨湘故事，傳播好臨湘聲音；新聞中心項(xiàng)目支出14萬元，主要用于統(tǒng)籌指導(dǎo)全市新聞輿論宏觀管理業(yè)務(wù)和新聞隊(duì)伍建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市重大新聞宣傳報道活動，負(fù)責(zé)重大新聞稿件的審查及上稿工作；全國文明城市創(chuàng)建工作支出38萬元，主要負(fù)責(zé)全國文明城市創(chuàng)建。上級媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對接上級新聞媒體的宣傳報道工作。與2023年比較，意識形態(tài)工作支出減少2萬元，下降6.25%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出；文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目減少了2萬，降低5%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出，新聞中心項(xiàng)目減少1萬元，降低6.67%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.4萬元，比2023年增加10萬元，增加了22.9%，主要是新增了全額人員四名。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出555.24萬元，其中，基本支出223.24萬元，項(xiàng)目支出332萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個，涉及項(xiàng)目支出332萬元，其中：意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元；新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬元，新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元；新聞中心項(xiàng)目支出14萬元；全國文明城市創(chuàng)建工作支出38萬元；上級媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開8次會議, 人數(shù)300人,內(nèi)容為傳達(dá)全市意識形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置等會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)、意識形態(tài)培訓(xùn)等。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
