中共臨湘市委宣傳部2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
內(nèi)容涉密，不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)容涉密，不予公開。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委宣傳部單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算518.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款506.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入11.77萬元，收入預(yù)算較上年增加17.05萬元，主要是項(xiàng)目資金的增長。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算518.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出481.35萬元，社會保障和就業(yè)支出17.22萬元，衛(wèi)生健康支出7.87萬元，住房保障支出11.81萬元。支出預(yù)算較上年增加17.05萬元，主要是項(xiàng)目資金的增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出506.48萬元，具體安排情況如下：一般公共服務(wù)支出（類）支出472.38萬元，占93.27％，社會保障和就業(yè)支出（類）支出15.66萬元，占3.09％，衛(wèi)生健康支出（類）支出7.37萬元，占1.46％，住房保障支出（類）支出11.06萬元，占2.18％。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算169.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)136.08萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少19.12萬元，降低12.32%，主要原因是人員的減少；公用經(jīng)費(fèi)33.4元，預(yù)算比 2022年減少4.6萬元，減少12.11%%。主要是減少了兩名在職工作人員，同時(shí)增加了四名退休人員。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算337萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬元，主要用于我市意識形態(tài)工作方面；新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新文明實(shí)踐中心、所、站三級體系建設(shè)以及組織、策劃、指導(dǎo)全市新時(shí)代文明實(shí)踐活動開展；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)管理，講好臨湘故事，傳播好臨湘聲音；新聞中心項(xiàng)目支出15萬元，主要用于統(tǒng)籌指導(dǎo)全市新聞輿論宏觀管理業(yè)務(wù)和新聞隊(duì)伍建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市重大新聞宣傳報(bào)道活動，負(fù)責(zé)重大新聞稿件的審查及上稿工作；全國文明城市創(chuàng)建工作支出40萬元，主要負(fù)責(zé)全國文明城市創(chuàng)建。上級媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對接上級新聞媒體的宣傳報(bào)道工作。與2022年比較，意識形態(tài)工作支出減少8萬元，降低20%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出；文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目增加了40萬，為新增項(xiàng)目；上級媒體宣傳協(xié)調(diào)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約；新時(shí)代文明實(shí)踐支出與去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。新聞中心項(xiàng)目減少3萬，減少16.67%；新湖南云臨湘頻道客戶端支出與去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.4萬元，比2022年減少4.6萬元，下降12.11%，主要是減少了兩名在職工作人員，新增了四名退休人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出518.25萬元，其中，基本支出181.25萬元，項(xiàng)目支出337萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出337萬元，其中：意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬元；新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬元，新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元；新聞中心項(xiàng)目支出15萬元；全國文明城市創(chuàng)建工作支出40萬元；上級媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算2.75萬元，擬召開6次會議, 人數(shù)200人,內(nèi)容為傳達(dá)全市意識形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置等會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)358人，內(nèi)容為全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)、意識形態(tài)培訓(xùn)等。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
