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臨湘市委宣傳部門2023年部門預(yù)算說明
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 16:49
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  中共臨湘市委宣傳部2023年部門預(yù)算說明

  目  錄

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)政府采購情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  內(nèi)容涉密,不予公開。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  內(nèi)容涉密,不予公開。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  中共臨湘市委宣傳部單位只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委宣傳部本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算518.25萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款506.48萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入11.77萬元,收入預(yù)算較上年增加17.05萬元,主要是項(xiàng)目資金的增長。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算518.25萬元,其中,一般公共服務(wù)支出481.35萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.22萬元,衛(wèi)生健康支出7.87萬元,住房保障支出11.81萬元。支出預(yù)算較上年增加17.05萬元,主要是項(xiàng)目資金的增長。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出506.48萬元,具體安排情況如下:一般公共服務(wù)支出(類)支出472.38萬元,占93.27%,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出15.66萬元,占3.09%,衛(wèi)生健康支出(類)支出7.37萬元,占1.46%,住房保障支出(類)支出11.06萬元,占2.18%。(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。)

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算169.48萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)136.08萬元,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少19.12萬元,降低12.32%,主要原因是人員的減少;公用經(jīng)費(fèi)33.4元,預(yù)算比 2022年減少4.6萬元,減少12.11%%。主要是減少了兩名在職工作人員,同時(shí)增加了四名退休人員。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出預(yù)算337萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬元,主要用于我市意識(shí)形態(tài)工作方面;新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬元,主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新文明實(shí)踐中心、所、站三級(jí)體系建設(shè)以及組織、策劃、指導(dǎo)全市新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)開展;新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元,主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)管理,講好臨湘故事,傳播好臨湘聲音;新聞中心項(xiàng)目支出15萬元,主要用于統(tǒng)籌指導(dǎo)全市新聞輿論宏觀管理業(yè)務(wù)和新聞隊(duì)伍建設(shè),組織協(xié)調(diào)全市重大新聞宣傳報(bào)道活動(dòng),負(fù)責(zé)重大新聞稿件的審查及上稿工作;全國文明城市創(chuàng)建工作支出40萬元,主要負(fù)責(zé)全國文明城市創(chuàng)建。上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬元,主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)接上級(jí)新聞媒體的宣傳報(bào)道工作。與2022年比較,意識(shí)形態(tài)工作支出減少8萬元,降低20%,主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出;文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目增加了40萬,為新增項(xiàng)目;上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約;新時(shí)代文明實(shí)踐支出與去年持平 ,原因是厲行節(jié)約。新聞中心項(xiàng)目減少3萬,減少16.67%;新湖南云臨湘頻道客戶端支出與去年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

  五、政府性基金預(yù)算

  2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.4萬元,比2022年減少4.6萬元,下降12.11%,主要是減少了兩名在職工作人員,新增了四名退休人員。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

  (三)政府采購情況

  2023年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算15萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)預(yù)算績效管理情況

  2023年部門整體支出518.25萬元,其中,基本支出181.25萬元,項(xiàng)目支出337萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè),涉及項(xiàng)目支出337萬元,其中:意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬元;新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬元,新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元;新聞中心項(xiàng)目支出15萬元;全國文明城市創(chuàng)建工作支出40萬元;上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.75萬元,擬召開6次會(huì)議, 人數(shù)200人,內(nèi)容為傳達(dá)全市意識(shí)形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置等會(huì)議 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元,擬開展6次培訓(xùn),人數(shù)358人,內(nèi)容為全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)、意識(shí)形態(tài)培訓(xùn)等。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

  第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2023年預(yù)算101-中共臨湘市委宣傳部.xlsx