中共臨湘市委宣傳部2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
內(nèi)容涉密，依法不予公開。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)容涉密，依法不予公開。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市委宣傳部部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算501.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款501.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少48.22萬元，主要原因是人員減少1人，減少了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)13.22萬元；項(xiàng)目支出減少了35萬。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算501.20萬元，其中，一般公共服務(wù)471.66萬元，社會保障和就業(yè)支出16.88萬元，住房保障支出12.66萬元，支出較去年減少48.22萬元，主要原因是人員減少1人，減少了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)13.22萬元；項(xiàng)目支出減少了35萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算501.2萬元，
具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）（宣傳事務(wù)）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)為163.66萬元，比2021年（2021年該項(xiàng)支出517.54萬元，剔除項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)343萬元，實(shí)際174.54萬元）減少10.88萬元，減少6.23%。主要原因是人員較上年減少1名。
2.一般公共服務(wù)支出（類）（宣傳事務(wù)）（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)為288萬元，較上年減少55萬元(2021未單獨(dú)預(yù)算，并入行政運(yùn)行中），減少16.03%。主要原因是減少了手機(jī)報和新聞中心的開支。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）（宣傳事務(wù)）（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年初預(yù)算數(shù)為20萬，較去年增長20萬，主要用于新時代文明實(shí)踐中心支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為16.88 萬元，比 2021 年減少1.33萬元，減少7.30%。主要原因是人員較上年減少1名。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為12.66萬元，比 2021 年減少1.01萬元，減少7.39%。主要原因是人員較上年減少1名。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)193.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)155.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)38萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少11.22萬元（2021年人員經(jīng)費(fèi)159.11萬元，因車補(bǔ)7.31萬元計入到公用經(jīng)費(fèi)，2022年計入人員經(jīng)費(fèi)，加上車補(bǔ)，2021年實(shí)際166.42萬元），降低6.74%，主要是人員的減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 2 萬元（2021年公用經(jīng)費(fèi)47.31萬元，包括公車補(bǔ)貼 7.31萬元，減去公車補(bǔ)貼，實(shí)際40萬元），降低5%，主要是人員的減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算308萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：上級媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)支出200萬元，主要用于媒體宣傳協(xié)調(diào)等方面；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元，主要用于臨湘頻道客戶端建設(shè)等方面；意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于全市意識形態(tài)工作開展等方面，新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心專項(xiàng)20萬，主要用于全市文明創(chuàng)建方面的支出，新聞中心支出18萬元，主要用于全市新聞報播的開展等方面。其中，上級媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)支出200萬元，與上年持平；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元與上年持平；意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元與上年持平；新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心專項(xiàng)20萬屬新增項(xiàng)目，主要是今年將開展文明城市創(chuàng)建活動，新聞中心支出18萬元，較去年減少15萬元，主要是壓縮了項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38萬元，比上年（2021年47.31萬元，包括公車補(bǔ)貼7.31萬元，實(shí)際40萬元）預(yù)算減少2萬元，減少5%，主要原因是人員的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共撥款預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，貨物類采購預(yù)算8萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算2萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出501.2萬元，其中，基本支出193.2萬元，項(xiàng)目支出308萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個，涉及項(xiàng)目支出308萬元，其中：上級媒體宣傳協(xié)調(diào)項(xiàng)目200萬元；新湖南云臨湘頻道客戶端30萬元；意識形態(tài)工作40萬元。新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心專項(xiàng)20萬，新聞中心18萬。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議 費(fèi)2.75萬元，擬召開臨湘市新聞工作，信息化建設(shè)、意識形態(tài)工作等會議，人數(shù)約100人次，主要包含傳達(dá)全市意識形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5萬元，擬開展全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市意識形態(tài)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為對全市各單位意識形態(tài)等 各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
