目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)：內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣傳部部門預(yù)算只有部本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有宣傳部本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)494.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款494.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，減少5.92萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)494.85萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)462.72萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.95萬(wàn)元，住房保障9.18的萬(wàn)元。支出較去年減少5.92萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的調(diào)整 。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算494.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出462.72萬(wàn)元，占93.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.95萬(wàn)元，占4.64%；住房保障支出9.18萬(wàn)元，占1.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為208.85萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加13.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要是因?yàn)槿藛T變化、工資調(diào)標(biāo)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為286萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：新聞中心支出33萬(wàn)元，主要用于新聞稿件撰寫(xiě)、組稿及上稿刊發(fā)等方面；手機(jī)報(bào)支出42萬(wàn)元，主要用于手機(jī)報(bào)采編、組稿及終端發(fā)布等方面；紅網(wǎng)分站支出30萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情協(xié)調(diào)、網(wǎng)絡(luò)宣傳及網(wǎng)站運(yùn)行；媒體宣傳協(xié)調(diào)111萬(wàn)元，主要用于對(duì)外宣傳及上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)；新湖南云客戶端30萬(wàn)元，主要用于新湖南云臨湘頻道客戶端對(duì)外宣傳及客戶端運(yùn)行；意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作。較上年減少19萬(wàn)元，減少6.62%，減少主要是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約、壓減項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.70萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加7.3萬(wàn)元，上升16.08%。原因機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和全市意識(shí)形態(tài)工作增強(qiáng)，人、才、物的加大投入。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與2018年持平，
3、一般性支出情況
2019年一般性支出52.7萬(wàn)元，較2018年增加7.3萬(wàn)元，主要是本單位落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市新聞工作，信息化建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作等會(huì)議，人數(shù)約800人次，主要包含傳達(dá)全市意識(shí)形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市意識(shí)形態(tài)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市各單位意識(shí)形態(tài)等 各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)0萬(wàn)元。與2018年持平。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為286萬(wàn)元，較上年減少19萬(wàn)元，減少6.62%，其中上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)、意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi) 40萬(wàn)，手機(jī)報(bào)42萬(wàn)元、新湖南云臨湘頻道客戶端30萬(wàn)元。新聞中心33萬(wàn)，紅網(wǎng)分站運(yùn)行30萬(wàn)，
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)487.54萬(wàn)元，其中：基本支出201.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出286萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日止，本單位資產(chǎn)總計(jì)57.9萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)46.7萬(wàn)，非流動(dòng)資產(chǎn)21.2萬(wàn)元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)
2019年預(yù)算宣傳部.xlsx