中共臨湘市委宣傳部2016年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
我部是市委重要工作部門，主管全市宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作。2016年，我部認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市和臨湘市委關(guān)于宣傳工作的各項(xiàng)決策部署。
二、部門決算單位構(gòu)成
我部的機(jī)構(gòu)設(shè)置包括理論教育、政工職評(píng)、文明辦、網(wǎng)管中心、辦公室5個(gè)科室及新聞中心、《手機(jī)報(bào)》兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，行政編制10個(gè)，事業(yè)編制9個(gè)。無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部份： 2016年部門決算情況說明如下：
2016年度收入總計(jì) 580萬元，比上年收入增加了117萬元,增長(zhǎng)25%；本年支出總計(jì) 580 萬元，比上年支出增加了117萬元25%。
2016年度收入總計(jì)580萬元，從收入結(jié)構(gòu)分析，其中，行政運(yùn)行187萬元，占比32%；其他宣傳事務(wù)114萬元，占比20%；其他一般公共服務(wù)104萬元，占比18%；其他技術(shù)研究與開發(fā)11萬元，占比2%；其他文化支出18萬元，占比3%；其他文化體育與傳媒26萬元，占比5%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施120萬元，占比20%。主要是加強(qiáng)了臨湘對(duì)外宣傳力度，在中央和省級(jí)媒體宣傳推介頻率加大，在新華網(wǎng)、人民網(wǎng)上稿達(dá)到5篇，費(fèi)用比往年相應(yīng)增加，特別是今年創(chuàng)辦了手機(jī)報(bào)，預(yù)算追加了56萬元。
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)580萬元，與總收入的結(jié)構(gòu)相同。
2016年支出總計(jì)580萬元，其中：基本支出580萬元，系保障我部運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出，工資福利支出101萬元，占全年支出18%；商品服務(wù)支出437萬元，占全年支出75%；個(gè)人家庭補(bǔ)助支出42萬元，占全年總支出7%。
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出580萬元，與總支出結(jié)構(gòu)相同。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.2萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)增加 5.2 萬元，系岳陽市委組織常委部長(zhǎng)去東歐國(guó)家考察文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況。具體分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 5.2萬元，比預(yù)算增加5.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 3.48 萬元，比預(yù)算減少 0.18 萬元，降低5 %，公務(wù)接待共117批 865人次，減少原因?yàn)?加大力度，有效控制；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.48萬元，比預(yù)算減少 0 萬元，雖然舊車維修費(fèi)增加，但是，11月份公車封存，公車費(fèi)用無開支。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40萬元。比2015 年減少5萬元，降低12%。主要原因是：一、日常維修減少5萬元。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
