一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):我部是市委重要工作部門，主管全市宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:我部的機(jī)構(gòu)設(shè)置包括理論教育、政工職評(píng)、文明辦、網(wǎng)管中心、辦公室5個(gè)科室及新聞中心、《手機(jī)報(bào)》兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，行政編制10個(gè)，事業(yè)編制9個(gè)，共計(jì)19個(gè)編制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣傳部只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有宣傳部本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)500.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款500.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加110 萬元，主要是媒體協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)增加、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)500.77萬元，其中，一般公共服務(wù)500.77萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加110 萬元，主要是媒體協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)增加、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括工作性等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入500.77萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為195.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為305萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，紅網(wǎng)運(yùn)行12萬元，主要用于紅網(wǎng)宣傳；手機(jī)報(bào)開辦70萬元，主要用于手機(jī)報(bào)采編、終端發(fā)行；上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)200萬元，主要用于對(duì)外宣傳；新聞中心23萬元，主要用于新聞采訪上稿等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，本級(jí)45.4萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.4萬元，比2017年預(yù)算增加30.8萬元，上升210%，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)與工作性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加0萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為3030000元，其中新聞中心330000元、手機(jī)報(bào)700000元、上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)2000000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年減少470000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年預(yù)算公開表_(411001)中共臨湘市委宣傳部.xlsx