臨湘市職業(yè)中專2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市職業(yè)中專是國家級重點職業(yè)學(xué)校，以培養(yǎng)中專學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。負(fù)責(zé)機電、電子、財務(wù)、汽運等中專學(xué)歷教育及相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)的職業(yè)教育學(xué)校。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我校設(shè)有南北兩校區(qū)，無二級機構(gòu)。南校區(qū)主要是負(fù)責(zé)中等職業(yè)的教育教學(xué)，設(shè)有教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、就業(yè)處、信息設(shè)備維護(hù)中心、辦公室等六個部門，北校區(qū)主要是負(fù)責(zé)大專、本科學(xué)歷教育、師資培訓(xùn)和社會培訓(xùn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。全校共有教職工243人，其中在職在編教師138人，離退休61人，聘用專業(yè)教師21人，其他臨聘人員23人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1607.4萬元，其中，經(jīng)費撥款1307.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款300萬元，部門其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1607.4萬元，其中，工資福利支出1130.2元，一般商品服務(wù)支出3萬元，對個人和家庭的補助支出44.5萬元，項目支出429.7萬元。（按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務(wù)支出432.7萬元、社會保障和就業(yè)支出240.3萬元、住房保障支出44.5萬元）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1607.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1177.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為429.7萬元，是指我校為完成示范性特色專業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)特色專業(yè)建設(shè)、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1607.4萬元，比2016年預(yù)算增加256.6萬元，提高 15.96 %。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，較上年持平狀態(tài)，學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的超支，每年都控制在8萬元以內(nèi)。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
