臨湘市職業(yè)中專(zhuān)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 培養(yǎng)高中、初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。負(fù)責(zé)文秘、財(cái)務(wù)、汽修等專(zhuān)業(yè)高中、初中學(xué)歷教育及相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置 臨湘市職業(yè)中專(zhuān)為正科公益一類(lèi)事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、總務(wù)處、培訓(xùn)處、紀(jì)監(jiān)室、信息中心、藝體處、黨建辦、工會(huì)等處室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市職業(yè)中專(zhuān)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市職業(yè)中專(zhuān)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1653.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1653.76萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加165.18萬(wàn)元，主要是在職在編人員增加引起各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1653.76萬(wàn)元，其中，教育支出1262.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出182.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出83.65萬(wàn)元，住房保障支出125.47萬(wàn)元等。支出預(yù)算較上年增加165.18萬(wàn)元，主要是在職在編人員增加引起經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1653.76萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1262.56萬(wàn)元，比 2024年增加205.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.45%。主要是在職在編人員增加引起經(jīng)費(fèi)支出增加。
2. 教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42.68萬(wàn)元，比 2024年減少0.2 萬(wàn)元，降低0.46%。主要是與上年基本持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為167.3 萬(wàn)元，比 2024 年增加1.07 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%。主要是在職在編人員增加引起經(jīng)費(fèi)支出增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.97 萬(wàn)元，比 2024 年減少0.24萬(wàn)元，降低4.6%。主要是遺屬人員減少。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.81 萬(wàn)元，比 2024 年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。主要是在職在編人員增加引起經(jīng)費(fèi)支出增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為83.65 萬(wàn)元，比 2024年增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%。主要是在職在編人員增加引起經(jīng)費(fèi)支出增加。
7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為125.47 萬(wàn)元，比 2024年增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%。主要是在職在編人員增加引起經(jīng)費(fèi)支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1625.76萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1625.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加479.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%，主要是在編人員、工資津貼增加及預(yù)算科目調(diào)整引起經(jīng)費(fèi)支出增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是與2024年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算28萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：改善中職辦學(xué)條件支出10萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育改善辦學(xué)條件等方面；職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)18萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育教學(xué)等方面。與2024年比較，主要是與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出1653.76萬(wàn)元，其中，基本支出1625.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，其中：改善中職辦學(xué)條件項(xiàng)目10萬(wàn)元；職業(yè)教育發(fā)展項(xiàng)目18萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年無(wú)新增配置公務(wù)用車(chē)輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
