2023年度
臨湘市職業(yè)中專部門決算
目錄
第一部分臨湘市職業(yè)中專概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市職業(yè)中專概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┩ㄟ^設置教學課程、實施技能培訓，為培養(yǎng)技術技能人才和職業(yè)技術專業(yè)人才提供有針對性的教育培訓。
�。ǘ⿹碛邢到y(tǒng)的課程設置，以滿足國家技能標準和勞動市場需求。分別是技術技能教育和職業(yè)技術專業(yè)教育，其教學內(nèi)容包括機電技術、信息技術、財務管理、汽修技術等各類行業(yè)技術教育，可以為畢業(yè)生提供技能方面的學習，有利于學生在就業(yè)市場上競爭。
�。ㄈ┲匾晫嵺`教學，除了課堂上的理論學習，還組織學生到相關工廠、企業(yè)實習，以練習運用所學的理論知識，培養(yǎng)技術技能人才的能力。
�。ㄋ模┙W生就業(yè)指導機構，為學生解決相關的就業(yè)問題，通過定期開展就業(yè)指導、就業(yè)實習宣傳和就業(yè)技能培訓，促進學生技能提升，使學生能夠得到充分的就業(yè)機會。
�。ㄎ澹┨峁⿲W校就業(yè)信息網(wǎng)，收集和發(fā)布有關企業(yè)工作崗位信息，幫助畢業(yè)生根據(jù)其需求和條件找到更好的就業(yè)機會，為學生拓展就業(yè)機會。
（六）培養(yǎng)適應現(xiàn)代勞動市場的高級技術技能人才和職業(yè)技術專業(yè)人才，為就業(yè)市場提供優(yōu)質(zhì)的技術技能人才和職業(yè)技術專業(yè)人才，從而促進技術和經(jīng)濟的發(fā)展。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。臨湘市職業(yè)中專內(nèi)設機構包括：辦公室、教務處、教科室、政教處、總務處、培訓處、紀監(jiān)室、就業(yè)處、黨建辦、工會等處室。
（二）決算單位構成。臨湘市職業(yè)中專2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市職業(yè)中專本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3297.90萬元。與上年相比，減少724.08萬元，減少18.00%，主要是因為學校建設項目經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3297.90萬元，其中：財政撥款收入2042.36萬元，占61.93%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1250.04萬元，占37.90%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.50萬元，占0.17%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3297.90萬元，其中：基本支出3297.90萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2042.36萬元，與上年相比，減少229.45萬元，減少10.10%，主要是因為學校建設項目經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2042.36萬元，占本年支出合計的61.93%，與上年相比，財政撥款支出減少229.45萬元，減少10.10%，主要是因為學校建設項目經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2042.36萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1660.72萬元，占81.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出203.69萬元，占9.97%；衛(wèi)生健康（類）支出87.72萬元，占4.30%；住房保障（類）支出90.23萬元，占4.42%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1570.86萬元，支出決算數(shù)為2042.36萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.02萬元。），完成年初預算的130.02%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為539.53萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于學校教職工生活補助支出、學校日常公用經(jīng)費開支、購置辦公及專用設備、圖書等開支，還有部分預算計入了中等職業(yè)教育。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了中等職業(yè)教育。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為272.83萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了中等職業(yè)教育。
4、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為215.96萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了中等職業(yè)教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為80.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了中等職業(yè)教育。
6、教育支出（類）職業(yè)教育（款）初等職業(yè)教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為119.11萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了中等職業(yè)教育。
7、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。
年初預算為1166.18萬元，支出決算為389.28萬元，完成年初預算的33.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分決算計入了行政運行、其他教育管理事務支出、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、初等職業(yè)教育。
8、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為42.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分預算計入了住房公積金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為175.43萬元，支出決算為175.43萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.29萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項具備不可預見性，因此未編制年終預算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為9.96萬元，支出決算為9.96萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為87.72萬元，支出決算為87.72萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為131.57萬元，支出決算為9.023萬元，完成年初預算的XX%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分決算計入了培訓支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2042.36萬元，其中：
人員經(jīng)費1746.79萬元，占基本支出的85.53%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費295.57萬元，占基本支出的14.47%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于 “三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占 “三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費15.27萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)約420人次，內(nèi)容為黨風廉政建設培訓、師德師風培訓、教師專業(yè)技能培訓、安全教育培訓等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額308.97萬元，其中：政府采購貨物支出308.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額308.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額308.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對各項指標進行評分，臨湘市職業(yè)中專2023年度部門整體支出績效評價得分97分，績效評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、制定了《教學常規(guī)管理考核制度》、《教學常規(guī)事故認定方案》、《精品課程建設方案》、《調(diào)課代課制度》等，嚴查教師“備、教、批、輔、考”各環(huán)節(jié)，用制度管人，用制度促進工作。同時，充分調(diào)動全體教職員工積極性，三次召開教代會，審議通過《績效工資發(fā)放方案》、《年終考核評優(yōu)評先方案》、《班主任考核量化獎勵方案》、《2024年高考獎勵方案》等7個方案。
2、青年教師進行“課內(nèi)比教課”活動，青年教師上公開課20堂，骨干教師上示范課10堂，組織青年教學能手參加“金鄂杯”教學競賽，獲1個一等獎，4個二等獎。行政和老師們一有空閑，爭相聽課，全體教師、行政累計聽課達1653節(jié)次。
3、新增8處宣傳欄和宣傳櫥窗，加大學校公眾號發(fā)送頻率，及時用電子顯示屏播放喜訊，開通校廣播站，向全體師生和來校視察的領導及學生家長推介工作亮點，工作特色，輻射正能量，樹立新形象；新建一個“莼湖書院長安書屋”和一個黨員書屋，新購圖書2萬余冊，整理舊圖書上架4萬冊，新購雜志100余種，保證師生有書讀，培養(yǎng)學生愛讀書好讀書的好習慣。
4、在全省中職學生文化普測考試中，參考率、平均分、合格率、優(yōu)秀率居全省前20強；在全省中職學生技能競賽中，汽修專業(yè)陳私友老師和何陳廣同學，在汽車維修項目師生同賽中榮獲二等獎；在全省乒乓球賽中，左志毅老師指導學生獲女雙二等獎、女團三等獎，何金兵老師指導學生獲男單三等獎、男團三等獎；在全省經(jīng)典誦讀大賽中陳潔老師獲二等獎；在全省德育活動典型案例評選中，田晨老師獲二等獎；在全省主題征文中，楊意文老師獲指導老師三等獎。另有57名老師，170余名學生獲得各項市縣級獎勵。如在岳陽市中職學生技能競賽中獲1個一等獎，7個二等獎，15個三等獎，榮獲團體第三名；特別是李岳軍、汪祥林兩個高三教師團隊，受到了臨湘市委市政府隆重表彰。
5、全年開展“兩帶頭五整治”之轉(zhuǎn)變工作作風，落實坐班制度作風督查11次，發(fā)放通報兩次，通報批評2人。4次組織觀看電教片，下發(fā)節(jié)假日廉政提醒6次，印發(fā)了《關于明確2023年教師節(jié)中秋節(jié)國慶節(jié)廉潔過節(jié)紀律要求的通知》，多次組織全體黨委委員、中層管理人員、教職員工集中參加黨風廉政學習和講座，確保廉政警鐘長鳴。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、教師觀念有待加強。要加強教師隊伍建設，加強理論專業(yè)知識學習。爭取每位教師每年都要參加不同類型的公開課，這樣對所有老師都有促進作用，提升教育質(zhì)量。
2、各項制度執(zhí)行力度還需要加強。教代會作用有待進一步發(fā)揮。要進一步提升教職工參與意識。大力推進教育公平，讓所有教師都有獲得感；進一步維護職工合法權益，逐年提升教職員工的福利待遇，多組織教師參加活動，切實提升教師幸福指數(shù)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年度績效評價評分表。
