2021年度臨湘市職業(yè)中專部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市職業(yè)中專2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）單位職能職責
培養(yǎng)高中、初中學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質。負責文秘、財務、汽修等專業(yè)高中、初中學歷教育及相關職業(yè)培訓。
（二）單位機構設置
臨湘市職業(yè)中專為正科公益一類事業(yè)單位，設有辦公室、教務處、教科室、政教處、總務處、培訓處、紀監(jiān)室、就業(yè)處、黨建辦、工會等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市職業(yè)中專只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市職業(yè)中專本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1993.33萬元，其中，一般公共預算撥款1623.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入370萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，所以公開的附件21、22表均為空。
收入較上年增加4.24萬元，增長0.2%，主要原因是教師財政工資調標增加 。
（二）支出預算：2021年度年初預算數(shù)1993.33萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出1993.33萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，住房保障支出0萬元等等。支出較上年增加4.24萬元，增長0.2%，主要原因是教師財政工資調標增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1623.33萬元，比2020年增加4.24萬元，增長0.2%，主要是教師財政工資調標增加。其中：教育支出1623.33萬元，占100%。
具體安排情況如下：
教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2021 年預算數(shù)為1623.33萬元，比 2020 年增加306.68萬元，增長23.29%。主要是住房公積金預算和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算均包含在教育支出預算中。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1171.33萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。人員經(jīng)費1171.3萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算452.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出210.00萬元，主要用于教育教學等方面；資本性支出242.00萬元，主要用于職業(yè)教育改善辦學條件等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是：教育體育局統(tǒng)一匯總預算，本單位不做預算。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：教育體育局統(tǒng)一匯總預算，本單位不做預算。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內容為0；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內容為0；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購安排情況說明
2021年本單位政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。比2020年增加0萬元，增長0%。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為466萬元，其中：改善辦學條件項目466萬元。
部門整體支出績效目標：本部門所有的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效金額為1993.33萬元，其中：基本支出1526.98萬元，項目支出466萬元。全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
