一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展職業(yè)教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市職業(yè)中專僅設(shè)1所職業(yè)中專學(xué)校。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
職業(yè)中專只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有職業(yè)中專本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)17078328.80元，其中，一般公共預(yù)算撥款13728328.80元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款150000元，納入專戶管理的非稅收入撥款3200000元。收入較去年增加1004328.80元，主要原因是教師津貼調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)17078328.80元，其中，教育17078328.80元。支出較去年增加1004328.80元，主要原因是教師津貼調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入17078328.80元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為12833452.80元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4244876元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：職業(yè)教育專項(xiàng)支出240000元，主要用于職業(yè)教育等方面；職高招聘專業(yè)教師專項(xiàng)支出800000元，主要用于招聘專業(yè)教師等方面；改善辦學(xué)條件3204876元，主要用于改善辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 79200 元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 79200 元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)元），因公出國（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年基本持平。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為3930000元，其中職高招聘專業(yè)教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800000元、改善辦學(xué)條件3130000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加530000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
