2023年度
臨湘市第五中學(xué)部門決算
目錄
第一部分臨湘市第五中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第五中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┡R湘市第五中學(xué)主要從事普通高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
�。ǘ┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
（三）配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
�。ㄋ模┙M織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，堅持立德樹人。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第五中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、藝體處、生涯規(guī)劃處、總務(wù)處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀(jì)監(jiān)室、團(tuán)委、工會等處室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市第五中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第五中學(xué)本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊唬�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5024.28萬元。與上年相比，減少169.24萬元，減少3.26%，主要是因為項目減少，項目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5024.28萬元，其中：財政撥款收入3314.62萬元，占65.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1709.66萬元，占34.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5024.28萬元，其中：基本支出5024.28萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3314.62萬元，與上年相比，減少108.03萬元，減少3.16%，主要是因為項目減少，項目經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3314.62萬元，占本年支出合計的65.97%，與上年相比，財政撥款支出減少108.03萬元，減少3.16%，主要是因為項目減少，項目經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3314.62萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2706.44萬元，占81.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出272.89萬元，占8.23%；衛(wèi)生健康（類）支出110.03萬元，占3.32%；住房保障（類）支出182.64萬元，占5.51%；其他（類）支出42.63萬元，占1.29%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2456.03萬元，支出決算數(shù)為3314.62萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預(yù)算的134.96%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為844.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于改善學(xué)校辦學(xué)條件的經(jīng)費(fèi)開支。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為105.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此為高中生均公用經(jīng)費(fèi)，主要用于代課教師工資、班主任津貼等支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.51萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了高中教育。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.52萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了高中教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預(yù)算為1743.31萬元，支出決算為1686.49萬元，完成年初預(yù)算的96.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分決算計入了學(xué)前教育、初中教育、其他教育支出。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.09萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。
7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為70.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他普通教育支出和其他支出。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了高中教育。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為276.51萬元，支出決算為250.50萬元，完成年初預(yù)算的90.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，社會保障配套支出減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為3.65萬元，支出決算為12.32萬元，完成年初預(yù)算的337.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項具備不可預(yù)見性，財政據(jù)實撥付。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為16.04萬元，支出決算為10.07萬元，完成年初預(yù)算的62.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，其他社會保障和就業(yè)支出減少。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為138.26萬元，支出決算為110.03萬元，完成年初預(yù)算的79.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出減少。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為207.38萬元，支出決算為182.64萬元，完成年初預(yù)算的88.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員異動，住房公積金支出減少。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為42.63萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3314.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2779.19萬元，占基本支出的83.85%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)535.43萬元，占基本支出的16.15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門為非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)13.33萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)315人次，內(nèi)容為師德師風(fēng)、新課程新課標(biāo)理論知識培訓(xùn)、教師專業(yè)技能培訓(xùn)、心理健康教育等培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額228.57萬元，其中：政府采購貨物支出228.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額228.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額228.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對各項指標(biāo)進(jìn)行評分，臨湘市第五中學(xué)2023年度部門整體支出績效評價得分96分，績效評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、高三本科上線124人，錄取105人,�？其浫�762人。高二學(xué)考合格率99.89%，高一合格率99.78%。
2、學(xué)校代表隊在岳陽市“三獨(dú)”比賽中分別榮獲岳陽市一等獎，湖南省二等獎。榮獲臨湘市“第十六屆中學(xué)生運(yùn)動會”團(tuán)體總分第三名，岳陽市中小學(xué)生運(yùn)動會榮獲團(tuán)體總分第四名。成功舉辦2024年元旦文藝匯演，網(wǎng)絡(luò)直播觀看人數(shù)近31萬。社會反響好。
3、開展學(xué)校后勤服務(wù)活動。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時公示收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)。改進(jìn)食堂管理，加強(qiáng)對食品采購、驗收、儲存、制作與加工等諸多環(huán)節(jié)的管理工作，確保飲食衛(wèi)生安全。改善辦學(xué)條件，不斷提高教師待遇。
4、我校先后榮獲岳陽市教體局 “教育教學(xué)質(zhì)量提升優(yōu)勝學(xué)校”、臨湘市“教育教學(xué)質(zhì)量優(yōu)勝學(xué)校（初中部）”、臨湘市“學(xué)校發(fā)展性評價優(yōu)勝單位”、臨湘市“安全工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、師資隊伍建設(shè)還需要繼續(xù)加強(qiáng)，需要注重對教師的培養(yǎng)，提升教師的業(yè)務(wù)能力，提高教師的整體素質(zhì)。
3、學(xué)校辦學(xué)條件還需要改善，學(xué)校硬件建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年度績效評價評分表。
