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　　臨湘市第五中學(xué)2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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　�。ǘ╉�(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ┱少�(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市第五中學(xué)主要實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市第五中學(xué)設(shè)有黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、紀(jì)監(jiān)室、網(wǎng)信辦、黨建辦、生涯規(guī)劃處，督導(dǎo)室、工會(huì)等處室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市第五中學(xué)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第五中學(xué)本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算3243.05萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2443.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入800萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少112.98萬(wàn)元，主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（生育保險(xiǎn)）、其他教育附加費(fèi)安排的支出等計(jì)提基數(shù)減少。學(xué)生繳納的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)預(yù)算比上年減少，導(dǎo)致納入專戶管理的非稅收入減少。

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算3243.05萬(wàn)元，其中，教育支出2604.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出294.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出137.51萬(wàn)元，住房保障支出206.26萬(wàn)元。。支出預(yù)算較上年減少112.98萬(wàn)元，主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（生育保險(xiǎn)）、其他教育附加費(fèi)安排的支出等計(jì)提基數(shù)減少。學(xué)生繳納的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)預(yù)算比上年減少，導(dǎo)致納入專戶管理的非稅收入減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出2443.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1734.29萬(wàn)元，2023 年預(yù)算數(shù)為1743.31萬(wàn)元，比2023年減少9.02萬(wàn)元，降低0.52%。主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，導(dǎo)致財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少。

　　2. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為70.28萬(wàn)元，2023 年預(yù)算數(shù)為70.88 萬(wàn)元，比2023年減少0.60萬(wàn)元，減少0.85%，主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少，導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)減少。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為275.01萬(wàn)元，2023 年預(yù)算數(shù)為276.51萬(wàn)元，比 2023 年減少1.50 萬(wàn)元，降低0.54%。主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少，導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)減少。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.65萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為3.65 萬(wàn)元，與上年度持平，主要是遺屬人員撫恤支出無(wú)變化。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.06萬(wàn)元，2023 年預(yù)算數(shù)為16.04 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.12%。主要是在職教師人員增加，工傷保險(xiǎn)計(jì)提增加。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為137.51萬(wàn)元，2023 年預(yù)算數(shù)為138.26 萬(wàn)元，比 2023年減少0.75萬(wàn)元，減少0.54%。主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少，導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)減少。

　　7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)））2024年預(yù)算數(shù)為206.26萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為207.38萬(wàn)元，比 2023年減少1.12萬(wàn)元，降低0.54%。主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算減少，導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)減少。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算1880.05萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1880.05萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少13.98 萬(wàn)元，降低0.74%，主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加，新招教人員增加，財(cái)政配套工資、津貼預(yù)算基數(shù)減少，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（生育保險(xiǎn)）、其他教育附加費(fèi)安排的支出等計(jì)提基數(shù)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0 萬(wàn)元，降低0%。主要是本單位本級(jí)年初預(yù)算未安排該項(xiàng)支出，該項(xiàng)支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算563萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出563萬(wàn)元，主要用于改善辦學(xué)條件等方面。與2023年比較，教育支出增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要是為了改善辦學(xué)條件，教育支出有所增加。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是本單位本級(jí)年初預(yù)算未安排該項(xiàng)支出，該項(xiàng)支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0萬(wàn)元，主要是2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2024年部門整體支出3243.05萬(wàn)元，其中，基本支出2427.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出815.47萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出815.47萬(wàn)元，其中：改善辦學(xué)條件項(xiàng)目815.47萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

404022__臨湘市第五中學(xué)部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx