2022年度臨湘市第五中學部門決算
目錄
第一部分臨湘市第五中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第五中學概況
一、 部門職責
1、臨湘市第五中學主要從事普通高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展，負責高中學歷教育（相關社會服務）。
2、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
3、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，堅持立德樹人。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。臨湘市第五中學單位內(nèi)設機構包括：校長室、教導處、教科室、政教處、藝體處、生涯規(guī)劃處、總務處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀監(jiān)室、團委、工會等處室。
�。ǘQ算單位構成。2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第五中學沒有二級預算單位，本決算為2022年臨湘市第五中學本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計5193.52萬元。與上年相比，增加927.24萬元，增長21.73%，主要是因為基本工資普調(diào)收入增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等財政配套預算資金增加，教師年終績效獎勵增加，課后延時服務等收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5193.52萬元，其中：財政撥款收入3422.65萬元，占65.90%；事業(yè)收入1770.87萬元，占34.10%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5193.52萬元，其中：基本支出4893.52萬元，占94.22%；項目支出300.00萬元，占5.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3422.65萬元，與上年相比，增加236.37萬元,增長7.42%，主要是因為基本工資普調(diào)收入增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等財政配套預算資金增加，教師年終績效獎勵等收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出3422.65萬元，占本年支出合計的65.90%，與上年相比，財政撥款支出增加236.37萬元，增長7.42%，主要是因為基本工資普調(diào)收入增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等財政配套預算資金增加，教師年終績效獎勵等收入增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出3422.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1萬元，占0.03%；教育（類）支出2955.84萬元，占86.36%；社會保障和就業(yè)支出282.83萬元，占8.26%；住房保障支出182.98萬元，占5.35%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2385.75萬元，支出決算數(shù)為3422.65萬元，完成年初預算的143.46%，其中：
1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：黨員教育基地建設經(jīng)費（人才經(jīng)費）未包含在年初預算中。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為185.10萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：高中生均公用經(jīng)費、教師體檢費、班主任津貼、代課教師工資均未包含在年初預算中。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為1912.13萬元，支出決算為2380.57萬元，完成年初預算的124.50%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：改善普通高中學校辦學條件省級補助資金，高中生均公用經(jīng)費（省級資金），2021年度年終績效綜合考評獎勵，2021年新進人員基本工資及津貼補貼，調(diào)整機關事業(yè)單位人員基本工資收入均未包含在年初預算中。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為160.38萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增撥教育衛(wèi)計系統(tǒng)化債資金，義務教育保障經(jīng)費、改善義務教學校辦學條件等經(jīng)費均未包含在年初預算中。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為229.78萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥付教育系統(tǒng)化債資金，返回教育系統(tǒng)小賣部及門面租賃收入稅金，小賣部門面租金減免款均未包含在年初預算中。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為270.64萬元，支出決算為270.64萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.20萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度共有3位退休教師死亡，死亡撫恤未包含在年初預算中。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為202.98萬元，支出決算為182.98萬元，完成年初預算的90.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員增加，住房公積金繳納金額減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3122.65萬元，其中：
人員經(jīng)費2698.23萬元，占基本支出的86.41%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費424.42萬元，占基本支出的13.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少1.77萬元，減少100%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市第五中學單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人；開支培訓費11.17萬元，用于開展業(yè)務學習培訓，人數(shù)約300人，內(nèi)容為學習新課標等理論知識及教師匯報課、心理健康教育、師德師風教育等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
