臨湘市第五中學(xué)2016年度部門決算公開說(shuō)明
第一部分 臨湘市第五中學(xué)概況
一、主要職能
我校是一所完全中學(xué)，主要實(shí)施高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、部門決算單位構(gòu)成
我校屬于公益類事業(yè)單位。沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 臨湘市第五中學(xué)2016年度部門決算表
（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市第五中學(xué)2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度決算收入總計(jì)2397.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)2304萬(wàn)元，增加93.77萬(wàn)元；2016年決算支出總計(jì)2397.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)2304萬(wàn)元，增加93.77萬(wàn)元；收入增加主要是公共財(cái)政撥款較上年度有所增加。支出增加主要是公共財(cái)政撥款中的一般商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年度有所增加。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
二、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)2397.77萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政撥款1597.77萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款占本年度收入的66.7%；納入專戶管理的撥款800萬(wàn)，納入專戶管理的撥款占本年度收入的33.3%。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
三、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度支出決算情況說(shuō)明
支出決算：2016年度支出總計(jì)2397.77萬(wàn)元，其中：基本支出2397.77萬(wàn)元。工資福利支出1456.73萬(wàn)元，工資福利支出占本年度支出的60.8%；一般商品服務(wù)支出706萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出占本年度支出的29.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出235.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的9.8%。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
四、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款總收入1597.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1444萬(wàn)元，增加153.77萬(wàn)元；財(cái)政撥款總支出1597.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1444萬(wàn)元，增加153.77萬(wàn)元。詳見《2016年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
五、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年財(cái)政撥款總收入1597.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1444萬(wàn)元，增加153.77萬(wàn)元；財(cái)政撥款總支出1597.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1444萬(wàn)元，增加153.77萬(wàn)元。詳見《2016年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財(cái)政撥款支出1597.77萬(wàn)元，其中：基本支出1597.77萬(wàn)元。包括工資福利支出1203.47萬(wàn)元，工資福利支出占本年度支出的75.3%。一般商品和服務(wù)支出200.17萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出占本年度支出的12.5%。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出194.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的12.2%。詳見《2016年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年財(cái)政撥款支出1597.77萬(wàn)元，其中：基本支出1597.77萬(wàn)元。包括工資福利支出1203.47萬(wàn)元(基本工資774.92萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）428.55萬(wàn)元.），工資福利支出占本年度支出的75.3%；商品服務(wù)性支出200.17萬(wàn)元；一般商品服務(wù)支出占本年度支出的12.5%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出194.13萬(wàn)元（生活補(bǔ)助1.67萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)54.24萬(wàn)元，助學(xué)金78.05萬(wàn)元，住房公積金60.17萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的12.2%。
工資福利支出1203.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加396.37萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)。一般商品和服務(wù)支出200.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加195.87萬(wàn)元，主要是年初預(yù)算時(shí)將一部分放入專項(xiàng)商品和服務(wù)支出里。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出194.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加37.23萬(wàn)元。主要是醫(yī)療費(fèi)、公積金及助學(xué)金較年初預(yù)算數(shù)有所增加。詳見《2016年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
六、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1597.77萬(wàn)元，其中：基本支出1597.77萬(wàn)元。包括工資福利支出1203.47萬(wàn)元，工資福利支出占本年度支出的75.3%。一般商品和服務(wù)支出200.17萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出占本年度支出的12.5%。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出194.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的12.2%。詳見《2016年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
七、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 7.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7.98 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，主要是厲行“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7.98 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)上年決算數(shù)2萬(wàn)元，公務(wù)車已由臨湘市國(guó)資局處置，所以2016年學(xué)校無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。）。因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.98萬(wàn)元，分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出7.98萬(wàn)元，公務(wù)接待共170批1700人次，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約的原則。詳見《2016年度市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
八、關(guān)于臨湘市第五中學(xué)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
臨湘市第五中學(xué)無(wú)政府性基金預(yù)算
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.17萬(wàn)元，比2015 年增加195.87萬(wàn)元.主要原因是：教學(xué)設(shè)備老化，教學(xué)設(shè)施陳舊，學(xué)校需要進(jìn)行日常維修及教學(xué)設(shè)備的更新。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
無(wú)
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
本單位年度主要年度績(jī)效目標(biāo)工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：
目標(biāo)1：高質(zhì)量完成各項(xiàng)教學(xué)工作，讓學(xué)生學(xué)有所長(zhǎng)，完成好自己的學(xué)業(yè)。
目標(biāo)2：實(shí)行陽(yáng)光招生，高中階段嚴(yán)格遵守上級(jí)政策規(guī)定招生。按規(guī)定并經(jīng)物價(jià)部門批準(zhǔn)核準(zhǔn)可以收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，不收取其他任何費(fèi)用。
目標(biāo)3：管好用好各項(xiàng)資金，按規(guī)定使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到開源節(jié)流。
本單位整體支出年度績(jī)效指標(biāo)：
指標(biāo)1：完成初中教育，初中合格率95%，完成高中教育，高考錄取率達(dá)到85%。
指標(biāo)2：管好用好各項(xiàng)資金，按規(guī)定使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到開源節(jié)流。提高教學(xué)質(zhì)量，建合格學(xué)校。
指標(biāo)3：做到無(wú)安全事故，建群眾滿意的學(xué)校。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
