一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我校主要實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校屬于公益類事業(yè)單位,無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第五中學(xué)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第五中學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)27902784.80元，其中，一般公共預(yù)算撥款19433984.80元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入8000000.00元， 納入預(yù)算管理的非稅收入468800.00元。收入較去年增加1625800.00 元，主要是將其他收入468800.00元納入了預(yù)算管理，同時(shí)工資、津貼提標(biāo)也導(dǎo)致收入增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)27902784.80元，其中，一般公共服務(wù)0元，公共安全0元，教育27902784.80元，科學(xué)技術(shù)0元。支出較去年增加1625800.00 元，主要是工資、津貼提標(biāo)，同時(shí)改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入27902784.80元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為19699204.80元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為8203580.00元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：商品和服務(wù)支出4900000.00元，主要用于教育教學(xué)等方面；其他資本性支出3303580.00元，主要用于改善辦學(xué)條件。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0元，比2017年預(yù)算減少 23000.00 元，下降（上升） 100 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 79000.00 元，其中，公務(wù)接待費(fèi)79000.00 元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)元），因公出國（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年臨湘市第五中學(xué)政府采購預(yù)算總額0元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為5220000元，其中改善辦學(xué)條件5220000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加1506000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
