臨湘市第二中學(xué)部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
5、負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市第二中學(xué)僅設(shè)1所高級中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、計生辦、后勤處、黨建辦、網(wǎng)信處、紀監(jiān)室、工會、團委等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市第二中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二中學(xué)單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算4033.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4033.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少402.95萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入未納入本年度預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算4033.5萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出3162.08萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少102.95萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入未納入本年度預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出4033.5萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為3162.08 萬元，比 2024年減少420.18 萬元，降低11.7%。主要是納入專戶管理的非稅收入未納入本年度預(yù)算。
2.. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為401.33 萬元，比 2024 年增加7.89萬元，增長2%。主要是職工養(yǎng)老保險金基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致經(jīng)費增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025 年預(yù)算數(shù)為3.31萬元，與上年持平。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為22.3萬元，比 2024年增加0.41萬元，增長0.18%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加，計提基數(shù)增加。
3.. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為187.86 萬元，比 2024 年增加3.74萬元，增長2%。主要是財政配套工資、津貼增加。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為281.78萬元，比 2024年增加5.6萬元，增長2%。主要是財政配套工資、津貼增加，計提基礎(chǔ)增加和住房公積金單位部分增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算3889.05萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費3889.05萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加1149.65萬元，增長41.9%，主要是財政配套工資、津貼增加，相應(yīng)的五險一金計提和單位部分也都有增加。；公用經(jīng)費預(yù)算與2023年公用經(jīng)費預(yù)算持平，主要是公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預(yù)算未分解到到二級預(yù)算單位，所以本單位公用經(jīng)費預(yù)算金額無數(shù)據(jù)。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算144萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：改善辦學(xué)條件支出141萬元，主要用于改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)等方面；處級領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費支出3.00萬元，主要是用于規(guī)范我校處級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作，完善選人用人機制，推進干部工作的科學(xué)化、制度化，建設(shè)一支德才兼?zhèn)�、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化中層領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍等方面。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
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六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，主要是要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出4033.5萬元，其中，基本支出3889.05萬元，項目支出144萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人 ；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
