臨湘市第二中學部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
5、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
6、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
�。ǘC構設置
內(nèi)設機構設置。臨湘市第二中學僅設1所高級中學，設有辦公室、教導處、教科室、政教處、總務處、藝體處、計生辦、后勤處、黨建辦、網(wǎng)信處、紀監(jiān)室、工會、團委等。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市第二中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市第二中學單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算4436.00萬元，其中，一般公共預算撥款3636.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入800.00萬元。收入預算較上年增加28.82萬元，主要是單位職工五險一金基數(shù)調(diào)增，導致人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算4436.00萬元，其中，一般公共服務支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出3582.26萬元，科學技術支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出393.44萬元，衛(wèi)生健康支出184.12萬元，住房保障支出276.18萬元。支出預算較上年增加28.82萬元，主要是單位職工五險一金基數(shù)調(diào)增，導致人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出3636.00萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項） 2024 年預算數(shù)為2689.61萬元，比 2023年增加12.43萬元，增長0.46%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2024 年預算數(shù)為92.65萬元，比 2023 年增加1.47萬元，增長1.61%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為368.24萬元，比 2023 年增加6.75萬元，增長1.87%。主要是職工養(yǎng)老保險金基數(shù)調(diào)增，導致經(jīng)費增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2024 年預算數(shù)為3.31萬元，比 2023 年減少0.83萬元，降低25.08%。主要是遺屬補助人員減少，建國初期人員生活補助不納入本單位預算。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為21.89萬元，比 2023 年增加0.57萬元，增長2.67%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加，計提基數(shù)增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為184.12萬元，比 2023 年增加3.38萬元，增長1.87%。主要是財政配套工資、津貼增加，計提基數(shù)增加和醫(yī)療保險單位部分比例提高1%。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為276.18萬元，比 2023年增加5.06萬元，增長1.87%。主要是財政配套工資、津貼增加，計提基礎增加和住房公積金單位部分增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算2739.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2739.40萬元，公用經(jīng)費0.00萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加32.90萬元，增長1.78%，主要是財政配套工資、津貼增加，相應的五險一金計提和單位部分也都有增加。；公用經(jīng)費預算與2023年公用經(jīng)費預算持平，主要是公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經(jīng)費預算金額無數(shù)據(jù)。
（二）項目支出：2024年項目支出預算896.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：改善辦學條件支出858.00萬元，主要用于改善辦學條件，保障學校經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)等方面；處級領導工作經(jīng)費支出3.00萬元，主要是用于規(guī)范我校處級領導干部選拔任用工作，完善選人用人機制，推進干部工作的科學化、制度化，建設一支德才兼?zhèn)�、忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化中層領導干部隊伍等方面；三資清查工作經(jīng)費35.60萬元，主要是用于單位清查學校所有的資產(chǎn)，重點是財務的管理、資產(chǎn)的清查和人員的管理等工作。與2023年比較，改善辦學條件支出減少57.60萬元，降低6.71%，主要是學校操場建設、學生宿舍維修工程、學生食堂建設等項目工程都已經(jīng)接近尾聲 ；處級領導工作經(jīng)費支出增加3.00萬元，因為上年沒有處級領導工作經(jīng)費支出預算，所以無法與上年數(shù)進行對比；三資清查工作經(jīng)費增加35.60萬元，因為上年沒有三資清查工作經(jīng)費支出預算，所以無法與上年數(shù)進行對比。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經(jīng)費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經(jīng)費為0。與上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平，主要是要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。。
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2024年本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元；政府采購服務預算0.00萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出4436.00萬元，其中，基本支出3497.52萬元，項目支出938.48萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出938.49萬元，其中：處級領導工作經(jīng)費項目3.00萬元；非稅返還款項目41.89萬元；改善辦學條件項目858.00萬元；三資清查工作經(jīng)費項目35.60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為無；培訓費預算0.00萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無; 2024年不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0.00萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
