2021年度
臨湘市第二中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第二中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第二中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
5、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
6、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高中教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第二中學(xué)僅設(shè)1所高級(jí)中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、計(jì)生辦、后勤處、黨建辦、網(wǎng)信處、紀(jì)監(jiān)室、工會(huì)、團(tuán)委等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第二中學(xué)2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括：臨湘市第二中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)5110.81萬元。與上年相比，增加247.51萬元，增長(zhǎng)5.08%，主要是因?yàn)椋?021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)與上年相比，減少82.49萬元，減少2.03%，因?yàn)?021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；然后事業(yè)收入和支出較去年增加330.00萬元，增加41.25%，主要是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)增加480人，代課老師增加30人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5110.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入3980.81萬元，占77.89%；事業(yè)收入1130.00萬元，占22.11%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5110.81萬元，其中：基本支出5110.81萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3980.81萬元，與上年相比，減少82.49萬元，減少2.03%，主要是因?yàn)?021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3980.81萬元，占本年支出合計(jì)的77.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少82.49萬元，減少2.03%，主要是因?yàn)?021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3980.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出3092.23萬元，占77.68%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出334.67萬元，占8.4%；；住房保障（類）支出221.00萬元，占5.55%；其他（類）支出332.91萬元，占8.37%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3252.00萬元，支出決算數(shù)為3980.81萬元，完成年初預(yù)算的122.41%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為76.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加480人，代課老師增加30人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1873.4萬元，支出決算為2193.23萬元，完成年初預(yù)算的117.07%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加480人，代課老師增加30人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加480人，代課老師增加30人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為793.00萬元，支出決算為763.00萬元，完成年初預(yù)算的96.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加480人，代課老師增加30人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為334.67萬元，支出決算為334.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為251.00萬元，支出決算為221.00萬元，完成年初預(yù)算的88.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致住房公積金減少。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.91萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加480人，代課老師增加30人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3980.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2772.27萬元，占基本支出的69.64%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1208.54萬元，占基本支出的30.36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加減少34.73萬元，主要是因?yàn)?021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少47.76萬元，2021年有8名教職工退休，然后新進(jìn)來10名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的財(cái)政配套公用經(jīng)費(fèi)減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.91萬元，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.91萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加4.91萬元，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與決算數(shù)，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.91萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.91萬元，全年共接待來訪團(tuán)組95個(gè)、來賓692人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市第二中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.5萬元；用于召開日常例會(huì)會(huì)議，人數(shù)25人，內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議，安全工作專題會(huì)議，掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等，開支培訓(xùn)費(fèi)14.97萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，代課老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)202人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、2021年度臨湘市第二中學(xué)決算公開表格.xls
附件2、臨湘市第二中學(xué)2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc