臨湘市第二中學(xué)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 臨湘市第二中學(xué)概況
一、主要職能
我校主要實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
公益類(lèi)事業(yè)單位（不含二級(jí)機(jī)構(gòu)）
第二部分 臨湘市第二中學(xué)2016年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市第二中學(xué)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度決算收入總計(jì)3402.7萬(wàn)元，與上年決算數(shù)3521萬(wàn)元，減少118.31萬(wàn)元；2016年決算支出總計(jì)3402.7萬(wàn)元。與上年決算數(shù)3521萬(wàn)元，減少118.31萬(wàn)元。收入減少主要是公共財(cái)政撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的撥款較上年度有所減少。支出減少主要是公共財(cái)政撥款中的一般商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年度有所減少。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)收入支出決算總表》。
二、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)3502.7萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款2122.7萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款占本年度收入的60.6%。納入專(zhuān)戶(hù)管理的撥款1280萬(wàn)。納入專(zhuān)戶(hù)管理的撥款占本年度收入的39.4%。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)收入支出決算總表》。
三、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度支出決算情況說(shuō)明
支出決算：2016年度支出總計(jì)3402.7萬(wàn)元，其中：基本支33402.7萬(wàn)元，工資福利支出1796.7萬(wàn)元，工資福利支出占本年度支出的52.8%。一般商品服務(wù)支出1369.7萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出占本年度支出的40.25%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出236.3萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的6.95%。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)收入支出決算總表》。
四、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款總收入2122.72萬(wàn)元，與上年決算數(shù)2241萬(wàn)元，減少118.28萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出2122.72萬(wàn)元，與上年決算數(shù)22412萬(wàn)元，減少118.28萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
五、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年財(cái)政撥款總收入2122.7萬(wàn)元，與上年決算數(shù)2241萬(wàn)元，減少118.28萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出2122.7萬(wàn)元，與上年決算數(shù)2241萬(wàn)元，減少118.28萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財(cái)政撥款支出2122.7萬(wàn)元，其中：基本支出2122.7萬(wàn)元，包括工資福利支出1446.7萬(wàn)元；工資福利支出占本年度支出的68.15%。商品服務(wù)性支出439.7萬(wàn)元；一般商品服務(wù)支出占本年度支出的20.71%。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出236.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的11.14%。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年財(cái)政撥款支出2122.7萬(wàn)元，其中：基本支出2122.7萬(wàn)元，包括工資福利支出1446.7萬(wàn)元(基本工資892.6萬(wàn)元，社會(huì)保障費(fèi)554萬(wàn)元.）；工資福利支出占本年度支出的68.154%。商品服務(wù)性支出439.7萬(wàn)元；一般商品服務(wù)支出占本年度支出的20.71%。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出236.3萬(wàn)元（生活補(bǔ)助2.5萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)62.5萬(wàn)元，助學(xué)金102，住房公積金69.3萬(wàn)元等）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的11.14%。工資福利支出比年初預(yù)算數(shù)減少492.7萬(wàn)元。主要原因是把部分公用經(jīng)費(fèi)貼補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)放入工資福利支出；商品服務(wù)性支出439.7萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加389.7萬(wàn)元，主要是年初預(yù)算時(shí)將一部分放入其他支出里。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出236.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少40.2萬(wàn)元。主要是醫(yī)療費(fèi)及助學(xué)金較年初預(yù)算數(shù)有所減少。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
六、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款支出2122.7萬(wàn)元，其中：基本支出2122.7萬(wàn)元，包括工資福利支出1446.7萬(wàn)元；工資福利支出占本年度支出的68.15%。商品服務(wù)性支出439.7萬(wàn)元；一般商品服務(wù)支出占本年度支出的20.71%。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出236.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占本年度支出的11.14%。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
七、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 38.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 18.3 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.8萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)19.8萬(wàn)元），與年初預(yù)算數(shù)持平。因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，主要是厲行“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 38.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 18.3 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.8萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)19.8 萬(wàn)元），與年初預(yù)算數(shù)持平。因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)38.1萬(wàn)元，分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出18.3萬(wàn)元，公務(wù)接待共306批1836人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.8萬(wàn)元，嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約的原則。詳見(jiàn)《2016年度市直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表》。
八、關(guān)于臨湘市第二中學(xué)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
臨湘市第二中學(xué)無(wú)政府性基金預(yù)算
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1886.4萬(wàn)元，比2015 年增加454.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.85%。主要原因是：學(xué)校建校時(shí)間長(zhǎng)久，教學(xué)設(shè)施年久失修，教學(xué)設(shè)備老化等，學(xué)校需要進(jìn)行日常維修及教學(xué)設(shè)備的更新。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
無(wú)
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
本單位年度主要年度績(jī)效目標(biāo)工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：
目標(biāo)1：高質(zhì)量完成各項(xiàng)教學(xué)工作，讓學(xué)生學(xué)有所長(zhǎng)，完成好自己的學(xué)業(yè)。
目標(biāo)2：實(shí)行陽(yáng)光招生，高中階段嚴(yán)格遵守上級(jí)政策規(guī)定招生。按規(guī)定并經(jīng)物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)核準(zhǔn)可以收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，不收取其他任何費(fèi)用。
目標(biāo)3：管好用好各項(xiàng)資金，按規(guī)定使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到開(kāi)源節(jié)流。
本單位整體支出年度績(jī)效指標(biāo)：
指標(biāo)1：完成高中教育，高考錄取率達(dá)到85%。
指標(biāo)2：管好用好各項(xiàng)資金，按規(guī)定使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到開(kāi)源節(jié)流。提高教學(xué)質(zhì)量，建合格學(xué)校。
指標(biāo)3：做到無(wú)安全事故，建群眾滿(mǎn)意的學(xué)校。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
