臨湘市第一中學(xué)2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我校主要實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
公益類事業(yè)單位（不含二級(jí)機(jī)構(gòu)）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
臨湘市第一中學(xué)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第一中學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)3489.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2189.1萬元，納入專戶管理的非稅收入1300萬元。收入較去年增加748.9萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入兩項(xiàng)較上年度有所增加。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)3489.1萬元，其中，基本支出2169.4萬元，其中：工資福利支出2082.9萬元，一般商品服務(wù)支出4.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82萬元，項(xiàng)目支出1319.7萬元。支出較去年增加748.9萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入中的工資福利支出及一般商品和服務(wù)支出兩項(xiàng)較上年度有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入2189.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1680.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為509萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：商品和服務(wù)支出509萬元，主要用于學(xué)校教育教學(xué)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市第一中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 4.5 萬元，比2016年預(yù)算增加 0.1 萬元，上升 2.27%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 8.69 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 4.69 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4 萬元），2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少3.92萬元，主要是厲行“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
3、政府采購情況
2017年本單位無政府采購。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
