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　　臨湘市第一中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2025年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2025年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2025年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育.

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市第一中學(xué)為一所高級(jí)中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、紀(jì)檢室、網(wǎng)信處、黨建辦、 工會(huì)、生涯規(guī)劃處、督導(dǎo)室、團(tuán)委等處室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　臨湘市第一中學(xué)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第一中學(xué)單位本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算3459.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3459.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少639.6萬(wàn)元，主要是納入專戶管理的非稅收入未納入本年度預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算3459.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出2542.26萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出471.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出178.52萬(wàn)元，住房保障支出267.79萬(wàn)元。。支出預(yù)算較上年減少639.6萬(wàn)元，主要是教育支出減少753.54萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出3459.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1.  教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2542.26萬(wàn)元，比 2024年增加334.75萬(wàn)元，增加15.16%。主要是人員增加，2025年新增終績(jī)效獎(jiǎng)，對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款增加。

　　2.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為111.74萬(wàn)元，比2024年增加91.37萬(wàn)元，增加448%，主要是2025年將教育附加支出90.84萬(wàn)元納入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　3.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.34萬(wàn)元。與2024年持平。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為357.05萬(wàn)元，比 2024 年增加10.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要是人員增加，財(cái)政撥款增加。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為178.52 萬(wàn)元，比 2024 年增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要是人員增加，財(cái)政撥款增加。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為267.79 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 7.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要是人員增加，財(cái)政撥款增加。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算3459.7萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3459.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加1096.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%，主要是2025年增加年終績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算310.72萬(wàn)元、績(jī)效工資717.52萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2024年持平。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2024年比較，整體減少1038.66萬(wàn)元，主要是納入專戶管理的非稅收入未納入本年度預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　或本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　�。ㄈ┱少�(gòu)情況

　　2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2025年部門(mén)整體支出3459.7萬(wàn)元，其中，基本支出3459.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù)0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛×輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)×0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2025年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。

404018__臨湘市第一中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx