2021年度
臨湘市第一中學(xué)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市第一中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第一中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
5、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
6、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高中教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、黨建辦、網(wǎng)信處、紀(jì)監(jiān)室、工會(huì)、生涯規(guī)劃處、信泰獎(jiǎng)優(yōu)助學(xué)基金會(huì)等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第一中學(xué)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市第一中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，包括臨湘市第八中學(xué)本級(jí)決算部門(mén)，沒(méi)有下級(jí)單位。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5971.26萬(wàn)元。與上年相比，減少2941.73萬(wàn)元，減少33.00%，主要是因?yàn)椋?、2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)與上年相比，減少3268.04萬(wàn)元，減少41.63%，因?yàn)?020年度有新一中項(xiàng)目建設(shè)撥款，2021年度基本完工掃尾；2021年有12名教職工退休，有1名教職工死亡，有調(diào)出3名教職工到外單位，然后新進(jìn)來(lái)20名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；2、事業(yè)收入和支出較去年增加326.31萬(wàn)元，增加30.68%，主要是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)增加443人，代課老師增加35人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5971.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4581.36萬(wàn)元，占76.72%；事業(yè)收入1389.89萬(wàn)元，占23.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5971.26萬(wàn)元，其中：基本支出5971.26萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4581.36萬(wàn)元，與上年相比，減少3268.04萬(wàn)元，減少41.46%，主要是因?yàn)?020年度有新一中項(xiàng)目建設(shè)撥款，2021年度基本完工掃尾；2021年有12名教職工退休，有1名教職工死亡，有調(diào)出3名教職工到外單位，然后新進(jìn)來(lái)20名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4581.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.72%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3268.04萬(wàn)元，減少41.46%，主要是因?yàn)?020年度有新一中項(xiàng)目建設(shè)撥款，2021年度基本完工掃尾；2021年有12名教職工退休，有1名教職工死亡，有調(diào)出3名教職工到外單位，然后新進(jìn)來(lái)20名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4581.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出3595.34萬(wàn)元，占78.48%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出368.19萬(wàn)元，占8.03%；住房保障（類(lèi)）支出217.84萬(wàn)元，占4.76%；其他（類(lèi)）支出400.00萬(wàn)元，占8.73%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3235萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4581.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.62%，其中：
1、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為108.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加443人，代課老師增加35人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為2598.38萬(wàn)元，支出決算為2967.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.22%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加443人，代課老師增加35人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為519.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加443人，代課老師增加35人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為363.79萬(wàn)元，支出決算為363.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.4萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年有1名教職工死亡。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為272.84萬(wàn)元，支出決算為217.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年有12名教職工退休，有1名教職工死亡，有調(diào)出3名教職工到外單位，然后新進(jìn)來(lái)20名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
7、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為400萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加443人，代課老師增加35人，代課老師相關(guān)費(fèi)用增加，并且學(xué)校其他各方面費(fèi)用都增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出4581.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3900.97萬(wàn)元，占基本支出的85.15%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)680.39萬(wàn)元，占基本支出的14.85%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少107.87萬(wàn)元，原因是2021年有12名教職工退休，有1名教職工死亡，有調(diào)出3名教職工到外單位，然后新進(jìn)來(lái)20名教職工，雖然人員數(shù)有增加，但是新招教職工相對(duì)應(yīng)的基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等財(cái)政配套工資基數(shù)不高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加256.65萬(wàn)元，原因是2021年有12名教職工退休，有1名教職工死亡，有調(diào)出3名教職工到外單位，然后新進(jìn)來(lái)20名教職工，人員數(shù)有增加，對(duì)應(yīng)的日用公用經(jīng)費(fèi)增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市第一中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理的事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.65萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)187人，代課老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)為35人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、2021年度臨湘市第一中學(xué)決算公開(kāi)表格.xls
附件2、臨湘市第一中學(xué)2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc