臨湘市第一中學(xué)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年部門財政撥款收支總體情況表
五、2022年部門一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年部門政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門整體支出績效目標表
十、2022年部門項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
5、負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市第一中學(xué)為一所高級中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)處、藝體處、紀檢室、網(wǎng)信處、黨建辦、 工會、生涯規(guī)劃處等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第一中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第一中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算4489.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3189.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1300萬元。收入預(yù)算比上年增加了84.7萬元，增加1.89%，主要原因：一是一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少了45.3萬元，減少1.42%，主要是因為2022年有9人退休，然后新招進4人，相當于整體減少5人，導(dǎo)致相對應(yīng)的基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金人員經(jīng)費減少；二是納入專戶管理的非稅收入撥款增加130萬元，主要是因為學(xué)生人數(shù)增加了253人，學(xué)費及學(xué)雜費等非稅收入增加。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算4489.7萬元，其中，教育支出3862.32萬元，社會保障和就業(yè)支出358.5萬，住房保障支出268.88萬。支出預(yù)算數(shù)整體是增加了84.7萬元，增加1.89%，其中：基本支出較去年減少了45.19萬元，減少1.44%，主要是因為2022年有9人退休，然后新招進4人，相當于整體減少5人，那么相對應(yīng)的基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金人員經(jīng)費減少；項目支出較去年增加了129.89萬元，主要是改善辦學(xué)條件投入，主要用于提高教育教學(xué)等方面開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出3189.7萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普調(diào)教育（款）高中教育（項）2022 年預(yù)算數(shù)為2562.32 萬元，比 2021年減少35.7 萬元，降低1.37%。主要是人員減少，單位各方面支出減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為358.5 萬元，比 2021 年減少5.5萬元，降低1.51%。主要是人員減少，單位各方面支出減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為268.88 萬元，比 2021 年減少4.12 萬元，降低1.51%。主要是人員減少，單位各方面支出減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算2382.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2382.7萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少29.3 萬元，降低1.23%，主要是人員減少，單位各方面支出減少；公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預(yù)算未分解到到二級預(yù)算單位，所以本單位公用經(jīng)費預(yù)算金額無數(shù)據(jù)。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算807萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：改善辦學(xué)條件支出807萬元，主要用于完成高中學(xué)歷教育、完成市教體局年度發(fā)展任務(wù)、完成教師培訓(xùn)等方面；與2021年比較，改善辦學(xué)條件支出減少16萬元，降低1.98%，主要是控制經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位為二級預(yù)算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預(yù)算單位的機關(guān)運行經(jīng)費只預(yù)算到一級單位本級，預(yù)算未分解到二級預(yù)算單位，所以本單位本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。上年預(yù)算口徑與本年一致，無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出4489.7萬元，其中，基本支出3139.47萬元，項目支出1350.23萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1350.23萬元，其中：改善辦學(xué)條件項目1350.23萬元；績效情況總結(jié)：1、成本指標，控制在預(yù)算范圍內(nèi)1350.23萬元，不能對社會發(fā)展可能造成的負面影響，不能對對自然生態(tài)環(huán)境造成的負面影響；2、滿意度指標，大于95%的人員滿意；3、產(chǎn)出指標，年內(nèi)完成各項任務(wù)，并且教育教學(xué)正常開展覆蓋率達到100%；4、效益指標，務(wù)必要提高整體教學(xué)質(zhì)量。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年部門財政撥款收支總體情況表
5. 2022年部門一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年部門政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年部門整體支出績效目標表
10. 2022年部門項目支出績效目標表
