目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。負責高中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
臨湘市第一中學為1所高級中學，設有辦公室、教導處、教科室、政教處、總務處、藝體處、紀監(jiān)室、網信處、黨建辦工會、生涯規(guī)劃處等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第一中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市第一中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算4405萬元，其中，一般公共預算撥款3235萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1170萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
收入較去年減少52萬元，主要是：2021年納入預算管理的非稅收入撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款減少。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算4405萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出3768萬元，社會保障和就業(yè)支出364萬元，科學技術0萬元，住房保障支出273萬元。支出較去年減少52萬元，主要是：2021年教育支出撥款減少。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算3235萬元，比2020年增加78萬元，主要是人員增加，經費撥款增加。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出2598萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出364萬元，占11.25%；住房保障支出273萬元，占8.44%。
具體安排情況如下：
1. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為273 萬元，比 2020 年增加6.6萬元，增長2.5%。主要是人員增加，住房公積金配套資金增加。
2. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項） 2021 年預算數為2598萬元，比 2020 年增加62.15萬元，增長2.5%。主要是人員增加，財政撥款增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數為364萬元，比 2020 年增加8.84萬元，增長2.5%。主要是人員增加，養(yǎng)老保險配套資金增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2412萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費2412萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費0萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算823萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出722萬元，主要用于教育教學等方面；對個人和家庭補助支出51萬元，主要用于退休人員及遺屬補助等方面；資本性支出50萬元，主要用于改善辦學條件等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費0萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，主要是本單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門預算報表沒有安排機關運行經費統計數據。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0萬元，主要是本單位沒有安排“三公”經費的預算。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
2021年部門整體支出績效目標4405萬元，其中：基本支出3185萬元，項目支出1220萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為50萬元，其中：校園安全項目50萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4405萬元，其中：基本支出3185萬元，項目支出1220萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
