臨湘市第一中學2016年度部門決算公開說明
第一部分 臨湘市第一中學概況
一、主要職能
我校主要實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。負責高中學歷教育（相關社會服務）。
二、部門決算單位構(gòu)成
公益類事業(yè)單位（不含二級機構(gòu)）
第二部分 臨湘市第一中學2016年度部門決算表
（詳見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市第一中學2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市第一中學2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度決算收入總計3150.15萬元，與上年決算數(shù)3239.56萬元，減少89.41萬元；2016年決算支出總計3150.15萬元。與上年決算數(shù)3239.56萬元，減少89.41萬元。收入減少主要是公共財政撥款和納入專戶管理的撥款較上年度有所減少。支出減少主要是公共財政撥款中的一般商品和服務支出及對個人和家庭的補助較上年度有所減少。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
二、關于臨湘市第一中學2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計3150.15萬元，其中：公共財政撥款1981.72萬元，公共財政撥款占本年度收入的62.9%。納入專戶管理的撥款1168.43萬。納入專戶管理的撥款占本年度收入的37.09%。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
三、關于臨湘市第一中學2016年度支出決算情況說明
支出決算：2016年度支出總計3150.15萬元，其中：基本支3150.15萬元，工資福利支出2159.35萬元，工資福利支出占本年度支出的68.55%。一般商品服務支出766.52萬元，一般商品服務支出占本年度支出的24.33%。對個人和家庭的補助支出224.28萬元。對個人和家庭的補助支出占本年度支出的7.12%。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
四、關于臨湘市第一中學2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款總收入1981.72萬元，與上年決算數(shù)2025.22萬元，減少43.5萬元，財政撥款總支出1981.72萬元，與上年決算數(shù)2025.22萬元，減少43.5萬元。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
五、關于臨湘市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款總收入1981.72萬元，與上年決算數(shù)2025.22萬元，減少43.5萬元，財政撥款總支出1981.72萬元，與上年決算數(shù)2025.22萬元，減少43.5萬元。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財政撥款支出1981.72萬元，其中：基本支出1981.72萬元，包括工資福利支出1413.7萬元；工資福利支出占本年度支出的71.34%。商品服務性支出343.74萬元；一般商品服務支出占本年度支出的17.35%。對個人家庭的補助支出224.28萬元；對個人和家庭的補助支出占本年度支出的11.32%。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出1981.72萬元，其中：基本支出1981.72萬元，包括工資福利支出1413.7萬元(基本工資942.5萬元，社會保障費471.2萬元.）；工資福利支出占本年度支出的71.34%。商品服務性支出343.74萬元；一般商品服務支出占本年度支出的17.35%。對個人家庭的補助支出224.28萬元（生活補助1.72萬元，醫(yī)療費65.98萬元，助學金85.9，住房公積金70.68萬元等）；對個人和家庭的補助支出占本年度支出的11.32%。工資福利支出比年初預算數(shù)增加432.1萬元。主要原因是本年度政策性工資調(diào)整。商品服務性支出343.74萬元。比年初預算數(shù)增加339.34萬元，主要是年初預算時將一部分放入其他支出里。對個人家庭的補助支出224.28萬元，比年初預算數(shù)減少37.92萬元。主要是醫(yī)療費及助學金較年初預算數(shù)有所減少。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
六、關于臨湘市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年財政撥款支出1981.72萬元，其中：基本支出1981.72萬元，包括工資福利支出1413.7萬元；工資福利支出占本年度支出的71.34%。商品服務性支出343.74萬元；一般商品服務支出占本年度支出的17.35%。對個人家庭的補助支出224.28萬元；對個人和家庭的補助支出占本年度支出的11.32%。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
七、關于臨湘市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為 9.66萬元，其中，公務接待費 5.66 萬元，比年初預算數(shù)減少1.99萬元，公務用車購置及運行費4萬元，（其中，公務用車運行費4萬元），與年初預算數(shù)持平。因公出國（境）0萬元。比年初預算數(shù)減少0.96萬元，2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)較年初預算數(shù)減少2.95萬元，主要是厲行“三公”經(jīng)費節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為 9.66萬元，其中，公務接待費 5.66 萬元，比年初預算數(shù)減少1.99萬元，公務用車購置及運行費4萬元，（其中，公務用車運行費4 萬元），與年初預算數(shù)持平。因公出國（境）0萬元。比年初預算數(shù)減少0.96萬元，2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)較年初預算數(shù)減少2.95萬元。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計9.66萬元，分項為：公務接待費支出5.66萬元，公務接待共80批560人次，公務用車購置及運行維護費支出4萬元，嚴格遵守“三公”經(jīng)費厲行節(jié)約的原則。詳見《2016年度市直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
八、關于臨湘市第一中學2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
臨湘市第一中學無政府性基金預算
九、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關運行經(jīng)費支出1757.44萬元，比2015 年增加454.23萬元，增長34.85%。主要原因是：學校建校時間長久，教學設施年久失修，教學設備老化等，學校需要進行日常維修及教學設備的更新。
（二）政府采購支出情況。
無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
無
（四）預算績效情況的說明。
本單位年度主要年度績效目標工作任務實現(xiàn)的目標：
目標1：高質(zhì)量完成各項教學工作，讓學生學有所長，完成好自己的學業(yè)。
目標2：實行陽光招生，高中階段嚴格遵守上級政策規(guī)定招生。按規(guī)定并經(jīng)物價部門批準核準可以收取相關服務費用，不收取其他任何費用。
目標3：管好用好各項資金，按規(guī)定使用各項經(jīng)費，做到開源節(jié)流。
本單位整體支出年度績效指標：
指標1：完成高中教育，高考錄取率達到85%。
指標2：管好用好各項資金，按規(guī)定使用各項經(jīng)費，做到開源節(jié)流。提高教學質(zhì)量，建合格學校。
指標3：做到無安全事故，建群眾滿意的學校。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
