一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市第一中學(xué)僅設(shè)1所高級(jí)中學(xué)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第一中學(xué)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有第一中學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)37623777.4元，其中，一般公共預(yù)算撥款23493777.4元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1130000元。納入專戶管理的非稅收入撥款13000000元，收入較去年增加7697377.4元，主要原因是教師津貼調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)37623777.4元，其中，教育37623777.4元。支出較去年增加7697377.4元，主要原因是教師津貼調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入37623777.4元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為24118805.4元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為13504972元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：改善辦學(xué)條件支出13504972元，主要用于改善辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施等方面；。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 86900 元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 46900 元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 40000 元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為6480000元，其中改善辦學(xué)條件6480000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年減少1627000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
