臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施學(xué)前教育，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。負(fù)責(zé)學(xué)前教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園是一所公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算294.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款164.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入130萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少17.26萬(wàn)元，主要是學(xué)生數(shù)減少,收入減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算294.76萬(wàn)元，其中，教育支出255.47萬(wàn)元（其中納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的項(xiàng)目支出130萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出18.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.51萬(wàn)元，住房保障支出12.77萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少17.26萬(wàn)元，主要是學(xué)生數(shù)減少，項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出164.76萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為125.47萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為114.90萬(wàn)元，比 2024年增加10.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.19%，主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.02萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為18.38萬(wàn)元，比2024年減少1.36萬(wàn)元，減少7.40%。主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.99萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為1.07萬(wàn)元，比2024年減少0.08萬(wàn)元，減少7.48%，主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.51萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為9.20萬(wàn)元，比2024年減少0.69萬(wàn)元，減少7.50%，主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.77萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為13.79萬(wàn)元，比2024年減少1.02萬(wàn)元，減少7.40%，主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算164.76萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)164.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%，主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算130萬(wàn)元，比上年減少20萬(wàn)元，減少13.33%，原因是學(xué)生數(shù)減少，幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。故2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出294.76萬(wàn)元，其中，基本支出164.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
