臨湘市機關(guān)幼兒園2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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實施學前教育，促進學前教育發(fā)展，為學齡前兒童提供保育和教育服務。負責學前教育(相關(guān)社會服務)。
�。ǘC構(gòu)設置
臨湘市機關(guān)幼兒園是一所公辦幼兒園，下設辦公室、財務室、教導處等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市機關(guān)幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關(guān)幼兒園單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算312.02萬元，其中，一般公共預算撥款162.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入150萬元。收入預算較上年減少12.14萬元，主要是學生數(shù)減少,收入減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算312.02萬元，其中，教育支出269.58萬元（其中納入財政專戶管理非稅收入安排的項目支出150萬元），社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，衛(wèi)生健康支出9.19萬元，住房保障支出13.79萬元。支出預算較上年減少12.14萬元，主要是學生數(shù)減少，項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出162.02萬元，具體安排情況如
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2024年預算數(shù)為114.90萬元，2023年預算數(shù)為112.38萬元，比 2023年增加2.52萬元，增長2.24%，主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2024年預算數(shù)為4.68萬元，2023年預算數(shù)為4.55萬元，比2023年增加0.13萬元，增長2.86%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)費增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為18.38萬元，2023年預算數(shù)為17.98萬元，比2023年增加0.40萬元，增長2.22%。主要是主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障繳費支出（項）2024年預算數(shù)為1.07萬元，比2023年增加0.01萬元，增長0.94%，主要是主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）職工基本醫(yī)療保險繳費（項）2024年預算數(shù)為9.20萬元，2023年預算數(shù)為8.99萬元，比2023年增加0.21萬元，增長2.33%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增繳費比例提高。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為13.79萬元，比2023年增加4.58萬元，增長49.73%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員繳費比例提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算162.02萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費162.02萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加7.85萬元，增長5.10%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算150萬元，比上年減少15.72萬元，減少9.49%，原因是學生數(shù)減少，幼兒園專項工作經(jīng)費減少。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門無“三公”經(jīng)費預算。故2024年“三公”經(jīng)費預算表為空。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出312.02萬元，其中，基本支出162.02萬元，項目支出150萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出150萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
一般性支出情況
2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年無新增配置公務用車。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
