臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
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。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
實(shí)施學(xué)前教育,促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展,為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。負(fù)責(zé)學(xué)前教育(相關(guān)社會服務(wù))。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園是一所公辦幼兒園,下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算312.02萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款162.02萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入150萬元。收入預(yù)算較上年減少12.14萬元,主要是學(xué)生數(shù)減少,收入減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算312.02萬元,其中,教育支出269.58萬元(其中納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的項(xiàng)目支出150萬元),社會保障和就業(yè)支出19.46萬元,衛(wèi)生健康支出9.19萬元,住房保障支出13.79萬元。支出預(yù)算較上年減少12.14萬元,主要是學(xué)生數(shù)減少,項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出162.02萬元,具體安排情況如
1、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為114.90萬元,2023年預(yù)算數(shù)為112.38萬元,比 2023年增加2.52萬元,增長2.24%,主要是教師崗位調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為4.68萬元,2023年預(yù)算數(shù)為4.55萬元,比2023年增加0.13萬元,增長2.86%,主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為18.38萬元,2023年預(yù)算數(shù)為17.98萬元,比2023年增加0.40萬元,增長2.22%。主要是主要是教師崗位調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1.07萬元,比2023年增加0.01萬元,增長0.94%,主要是主要是教師崗位調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為9.20萬元,2023年預(yù)算數(shù)為8.99萬元,比2023年增加0.21萬元,增長2.33%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增繳費(fèi)比例提高。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為13.79萬元,比2023年增加4.58萬元,增長49.73%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員繳費(fèi)比例提高。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算162.02萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)162.02萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加7.85萬元,增長5.10%,主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算150萬元,比上年減少15.72萬元,減少9.49%,原因是學(xué)生數(shù)減少,幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。故2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
(三)政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出312.02萬元,其中,基本支出162.02萬元,項(xiàng)目支出150萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出150萬元,按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
一般性支出情況
2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛(有的類型就寫,沒有的無需列舉);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年無新增配置公務(wù)用車。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表