2022年臨湘市機關幼兒園部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。加強教育教學管理，為學齡前的兒童提供保育教育服務。實施教育與保育相結(jié)合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點，有針對性的進行培養(yǎng)，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境。
�。ǘC構(gòu)設置
臨湘市機關幼兒園是一所公辦幼兒園，設有園長室、教務處、財務室等部門。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市機關幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算303.2萬元，其中，一般公共預算撥款145.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入158萬元。合計收入較去年減少56.55萬元，主要是一般公共預算撥款較上年減少42.55萬元，減少原因：教師人員異動5人（退休2人、調(diào)離3人），教師減少，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本工資、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等預算收入減少。財政專戶管理資金較上年減少14萬元，減少原因：學生數(shù)量減少，非稅收入減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算303.2萬元，其中，教育支出273.27萬元，社會保障和就業(yè)支出17.1萬元，住房保障支出12.83萬元。合計支出較去年減少56.55萬元，主要是教師人員異動5人（退休2人、調(diào)離3人），教師減少，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本工資、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等預算經(jīng)費支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算145.2萬元，比2021年減少42.55萬元，主要是學生數(shù)量減少，教師減少，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費等減少。其中，教育支出119.55萬元，占82.33%；社會保障和就業(yè)支出17.1萬元，占11.78%；住房保障支出8.55萬元，占5.89%。具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2022 年預算數(shù)為119.55萬元，比 2021年減少68.2萬元，降低57.05%。主要是教師人員異動，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費等減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為17.1萬元，比 2021 年增加17.1萬元，增長100%。主要是上年該類支出包含在學前教育項內(nèi)，本年度無法對比。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為8.55萬元，比 2021 年增加8.55萬元，增長100%。主要是上年該類支出包含在學前教育項內(nèi)，本年度無法對比。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)145.2萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費145.2萬元，人員經(jīng)費預算比2021年減少42.55萬元，降低23%，主要是學生數(shù)量減少，教師減少，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費等減少；公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經(jīng)費預算金額無數(shù)據(jù)。
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2022年本部門項目支出預算0萬元。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經(jīng)費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經(jīng)費為0，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效目標說明
2022年部門整體支出303.2元，其中，基本支出149.48萬元，項目支出153.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出153.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置使用情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
