目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責：加強教育教學管理，為學齡前的兒童提供保育教育服務。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
2、單位機構設置：臨湘市機關幼兒園是一所公辦幼兒園，下設辦公室、財務室、教導處等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市機關幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年納入專戶管理的收入160萬元，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)308.94萬元，其中，一般公共預算撥款142.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入160萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入6.4萬元。收入較去年增加7.74萬元，主要是今年預算列入了養(yǎng)老、工傷保險和幼兒數(shù)增加及各項配套資金。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)308.94萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育278.28萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出21.90萬元，住房保障支出8.76萬元。支出較去年增加7.74萬元，主要增加原因是今年預算列入了養(yǎng)老、工傷保險和2019年代課教師人數(shù)增加的工資及各項配套資金。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算142.54萬元，其中：教育支出111.88萬元，占78.49%；社會保障和就業(yè)支出21.9萬元，占15.36%；住房保障支出8.76萬元，占6.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為142.54萬元，比上年減少8.66萬元，減少5.72%，原因是人員正常變化，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年臨湘市機關幼兒園行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2018年預算減少0萬元，下降0%。原因由臨湘市教育體育局計財股統(tǒng)一預算。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0萬元，人數(shù)約0人次；培訓費預算 5萬元，擬開展教育培訓，人數(shù)約520人次，主要內容為對幼兒園安全等進行專題培訓。。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年本單位政府采購預算總額38萬元，其中：政府采購貨物預算38萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年增加38萬元，主要是本單位2018年無政府采購項。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為142.1萬元，其中：1、校舍維修項目40萬元，比2018年減少59.95萬元,減少原因是：已完成部分維修。2、學費彌補代課老師工資項目60萬元，無上年對比數(shù)，原因是屬于本年新增項目；3、學費彌補運轉經費項目42.1萬元，無上年對比數(shù)，原因是屬于本年新增項目。
2019年部門整體支出績效目標308.94萬元，其中：基本支出166.84萬元，項目支出142.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計142萬元，其中流動資產54萬元，非流動資產88萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
