臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園2016年部門決算說明
第一部分 臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園概況
一、主要職能
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園主要負(fù)責(zé)學(xué)齡前兒童的保育及教育服務(wù)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：公益二類事業(yè)單位。
第二部分部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位構(gòu)成：我機(jī)構(gòu)是臨湘市教育體育局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，隸屬于臨湘市教育體育局管理。
第三部分 臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園2016年度部門決算情況說明
2016年度收入總計(jì) 821萬元，本年總支出821萬元。
2016年度收入總計(jì) 821萬元。其中：公共財(cái)政撥款671萬元，占全年總收入81%，事業(yè)收入150萬元，占全年總收入19%。
2016年度本年支出總計(jì) 821萬元，其中：工資福利支出121萬元，包含代課教師的工工資支出，占全年總支出14%；商品和服務(wù)支出150萬元，占全年總支出18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21萬元，占全年總支出2%；項(xiàng)目支出550萬元，占年總支出66%。
2016 年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入671萬元，本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 671萬元。
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出671萬元，主要增加了項(xiàng)目支出550萬元。其中：項(xiàng)目支出占全年支出的82%，工資福利支出108萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2%。
2016 年公共財(cái)政撥款收入決算數(shù)為821萬元。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與年初預(yù)算數(shù)比較是持平的。
“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與上年決算數(shù)比較是持平的。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，與上年決算數(shù)持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元、公務(wù)接待共18批220人次，與上年決算數(shù)持平。因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元,三公經(jīng)費(fèi)與上年度決算數(shù)持平。
其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本園2016 年度緊縮開支，歷行節(jié)約，沒有超出預(yù)算。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，房屋等在繼續(xù)使用，沒有公車。
（三）政府采購支出情況。
2016年本單位無政府采購。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
