一、部門基本概況
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園現(xiàn)有35人，其中在職17人，退休18人。財政統(tǒng)發(fā)17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)幼兒園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3012043.20元，其中，一般公共預(yù)算撥款1512043.20元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入1500000元。收入與去年基本持平。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3012043.20元，其中，教育支出3012043.20元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入3012043.20元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1632043.20元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1380000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：幼兒園的基本建設(shè)支出1380000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 20000元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)元），因公出國（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少（增加） 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
4、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本年度無重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
