臨湘市教育科學研究室2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
研究教學理論，促進教育發(fā)展。負責教學研究（相關(guān)社會服務）。
�。ǘC構(gòu)設置
教育科學研究室屬于獨立機構(gòu)，下設辦公室、小學教育室、中學教育室、教育學會、工會等部門。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市教育科學研究室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育科學研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算302.99萬元，其中，一般公共預算撥款302.99萬元。收入預算較上年增加25.51萬元，主要是人員增加，另新增了基礎績效獎預算。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算302.99萬元，其中，教育支出239.77萬元，社會保障和就業(yè)支出28.91萬元，衛(wèi)生健康支出13.72萬元，住房保障支出20.59萬元。支出預算較上年增加25.51萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出302.99萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為123.88萬元，比 2024年增加11.27萬元，增長10.01%。主要是人員增加，基本工資增長。
2. 教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）2025年預算數(shù)為108.45萬元，比2024年增加8.31萬元，增長8.30%。主要是人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
3. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數(shù)為7.43萬元，比2024年增加0.67萬元，增長9.91%。主要是人員增加，人員經(jīng)費增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為27.45萬元，比 2024年增加2.29萬元，增長9.10%。主要是人員增加，養(yǎng)老保險繳費增加。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為1.46萬元，比 2024年增加0.10萬元，增長7.35%。主要是人員增加，工傷保險及生育保險繳費增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為13.72萬元，比 2024 年增加1.14萬元，增長9.06%。主要是人員增加，醫(yī)療保險繳費增加。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項）2025年預算數(shù)為20.59萬元，比 2024年增加1.72萬元，增長9.11%。主要是人員增加，住房公積金繳費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算279.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費261.49萬元，公用經(jīng)費18.50萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加39.51萬元，增長17.80%，主要是人員增加，另新增基礎績效獎預算；公用經(jīng)費預算比 2024年增加1 萬元，增長5.71%。主要是人員增加，公用經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算23萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：教育支出23萬元，主要用于教學研究等方面。與2024年比較，整體減少15萬元，主要是減少三資清查專項預算。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費18.50萬元，比上年預算增加1萬元，上升5.71%，主要是人員增加，商品和服務支出增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算3.40萬元，其中，公務接待費0.40萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出320.99萬元，其中，基本支出279.99萬元，項目支出23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出23萬元，其中：教研工作項目23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預算0.6萬元，擬召開4次會議, 人數(shù) 68人,內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評；培訓費預算0.8萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)110人，內(nèi)容為青年骨干教師培訓、義教階段教師業(yè)務培訓、高中教師業(yè)務培訓、高考學科研討培訓 ;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
