2023年度
臨湘市教育科學(xué)研究室部門決算
目錄
第一部分 臨湘市教育科學(xué)研究室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育科學(xué)研究室概況
一、 部門職責(zé)
研究教學(xué)理論，促進教育發(fā)展。負責(zé)教學(xué)研究（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市教育科學(xué)研究室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、小學(xué)教育室、中學(xué)教育室、教育學(xué)會、工會、財務(wù)等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市教育科學(xué)研究室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教育科學(xué)研究室本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計381.77萬元。與上年相比，增加72.21萬元，增加23.33%，主要是因為單位開展教學(xué)評估研討的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計381.77萬元，其中：財政撥款收入365.85萬元，占95.83%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入15.93萬元，占4.17%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計381.77萬元，其中：基本支出381.77萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計365.85萬元，與上年相比，增加105.23萬元，增長40.38%，主要是因為單位開展教學(xué)評估研討的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出365.85萬元，占本年支出合計的95.83%，與上年相比，財政撥款支出增加105.23萬元，增長40.38%，主要是因為單位開展教學(xué)評估研討的消耗性開支增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出365.85萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出306.59萬元，占83.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.92萬元，占8.18%；衛(wèi)生健康（類）支出11.88萬元，占3.25%；住房保障（類）支出12.45萬元，占3.40%；其他（類）支出5.01萬元，占1.37%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為237.91萬元，支出決算數(shù)為365.85萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預(yù)算的153.78%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為107.28萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：整體上，單位決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，年中，單位根據(jù)實際運行情況，追加了指標(biāo)。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.42萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了其他教育支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了其他教育支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為54.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了其他教育支出。
5、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：整體上，單位決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，年中，單位根據(jù)實際運行情況，追加了指標(biāo)。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為188.55萬元，支出決算為110.59萬元，完成年初預(yù)算的58.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他教育管理事務(wù)支出、初中教育、其他普通教育支出、其他支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.92萬元，該項具有不可預(yù)見性，年中，追加了指標(biāo)。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預(yù)算的97.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算數(shù)字基本一致，單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，年中根據(jù)單位實際運行情況，調(diào)整了指標(biāo)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為11.88萬元，支出決算為11.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為12.45萬元，支出決算為12.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為23.75萬元，支出決算為23.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.01萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了其他教育支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出365.85萬元，其中：
人員經(jīng)費224.84萬元，占基本支出的61.46%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費141.01萬元，占基本支出的38.54%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.40萬元，支出決算為3.40萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.40萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.04萬元，減少9.09%，減少的主要原因是：響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.40萬元，占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的11.76%，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.00萬元，占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的88.24%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.40萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓40人次，主要是其他縣市區(qū)教育教研考察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.40萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.40萬元，主要是車輛加油、維修等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出141.01萬元，比上年決算數(shù)增加128.90萬元，增加1064.41%。主要原因是：開展教學(xué)評估研討培訓(xùn)的消耗性開支增大。
十、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預(yù)算0.20萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的95.00%。用于召開年度工作講評及其他日常例會會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為秀教育工作者表彰、年度工作講評。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為98.66萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，所以無法計算百分比。用于開展開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、各項教師專項培訓(xùn)。
未無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額61.13萬元，其中：政府采購貨物支出61.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.13萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.13萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出365.85萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出381.77萬元，其中：基本支出381.77萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.50分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98.50分。全年預(yù)算數(shù)為381.77萬元，執(zhí)行數(shù)為381.77萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是開展常規(guī)視導(dǎo)教學(xué)評估；二是組織教學(xué)研討會；三是加強城鄉(xiāng)交流，搭建共同發(fā)展的橋梁，四是組織教學(xué)競賽，營造濃厚的教研氛圍。
（三）存在的問題及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴(yán)格把關(guān),一是要做到專款專用，二是要加快支付進度。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
九、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
