臨湘市教育科學(xué)研究室部門(mén)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
研究教學(xué)理論，促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)教學(xué)研究（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
教育科學(xué)研究室屬于獨(dú)立機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、小學(xué)教育室、中學(xué)教育室、教育學(xué)會(huì)、工會(huì)等部門(mén)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市教育科學(xué)研究室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位臨湘市教育科學(xué)研究室單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算277.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款277.48萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加27.41萬(wàn)元，主要是有人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算277.48萬(wàn)元，其中，教育支出219.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.58萬(wàn)元，住房保障支出18.87萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加27.41萬(wàn)元，主要是有人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出277.48萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類(lèi)）教育管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為112.61 萬(wàn)元，2023年為106.57萬(wàn)元（該項(xiàng)支出為人員基本工資支出，2023年沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算為行政運(yùn)行，并入2059999其他教育支出中），2024年比2023年增加6.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.67%，主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為100.14萬(wàn)元，2023 年為82.39萬(wàn)元（該項(xiàng)支出為績(jī)效工資、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出，2023年未預(yù)算單獨(dú)預(yù)算，并入2059999其他教育支出中），2024年比2023年增加17.15萬(wàn)元，主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升，另新增三資清查專(zhuān)項(xiàng)15萬(wàn)元。
3.教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為6.76 萬(wàn)元，2023年為6.39萬(wàn)元，（該項(xiàng)支出為其他工資福利支出，2023年未單獨(dú)預(yù)算，并入2059999其他教育支出中），2024年比 2023年增加0.37萬(wàn)元。主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.16萬(wàn)元，比 2023年增加1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%。主要是主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升導(dǎo)致基數(shù)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.36萬(wàn)元，比 2023年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%。主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為12.58萬(wàn)元，比2023年增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%。主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升導(dǎo)致基數(shù)增加。
7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.87萬(wàn)元，比 2023年增加1.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.95%。主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升導(dǎo)致基數(shù)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算239.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)221.98萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加17.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加7.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.41%。主要原因：一是人員增加，二是2023年公用經(jīng)費(fèi)有部分不是一般公共預(yù)算安排的支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出38萬(wàn)元，主要用于教研教改、三資清查等方面。與2023年比較，教育支出增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.33%，主要是新增三資清查專(zhuān)項(xiàng)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.5萬(wàn)元，比2023年增加7.8萬(wàn)元，上升80.41%，主要是一是人員增加，二是2023年公用經(jīng)費(fèi)有部分不是一般公共預(yù)算安排的支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出277.48萬(wàn)元，其中，基本支出239.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，其中：教研教改項(xiàng)目23萬(wàn)元；三資清查項(xiàng)目15萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議, 人數(shù)20人,內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評(píng)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8 萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為青年骨干教師培訓(xùn)、中考改革新方案研討培訓(xùn)、高考學(xué)科研討培訓(xùn) ; 或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
